CATEGORII DOCUMENTE
Afaceri Calculatoare Casa masina Didactica pedagogie Diverse Educatie Finante Geografie Istorie & politica Legislatie Limba Management Sanatate Tehnologie

Bulgara	Ceha slovaca	Croata	Engleza	Estona	Finlandeza	Franceza
Germana	Italiana	Letona	Lituaniana	Maghiara	Olandeza	Poloneza
Sarba	Slovena	Spaniola	Suedeza	Turca	Ucraineana

įstatymai	įvairių	Apskaitos	Architektūra	Biografija	Biologija	Botanika	Chemija
Ekologija	Ekonomika	Elektra	Finansai	Fizinis	Geografija	Istorija	Karjeros
Kompiuteriai	Kultūra	Literatūra	Matematika	Medicina	Politika	Prekyba	Psichologija
Receptus	Sociologija	Technika	Teisė	Turizmas	Valdymas	vietimas

DARBO UˇMOKESČIO APSKAITA

karjeros

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

DARBO UˇMOKESČIO APSKAITA

Tai lengvai įsisavinama buhalterinės apskaitos programa, kuri¹ naudojant galima suvesti pirminius dokumentus, kurių pagrindu vykdoma darbo u˛mokesčio apskaita, į duomenų bazź ir jų pagrindu gauti įvairias ataskaitas, reikalingas iam įmonės veiklos barui atspindėti.

Tai labai lanksti ir universali programa. Jos parametrizavimo galimybės leid˛ia pritaikyti program¹ įvairaus tipo ir veiklos sričių įmonėms (paslaugų, prekybinėms, gamybinėms ir biud˛etinėms).

Tai draugika programa. iuolaikinis dizainas ir dialogas su vartotoju, greitas informacijos įvedimas ir paieka, patogus klaidų suradimas ir koregavimas iskiria i¹ program¹ i kitų savo konkurentų. Tai patogus instrumentas ne tik buhalteriui, bet ir įmonės vadovui bei vadybininkui.

Tai unikali ir perspektyvi programa, paremta ilgamete darbo su u˛sakovais patirtimi. Ne tik isaugojusi savo galing¹ branduolį, tačiau ir papildyta naujomis galimybėmis, ji tapo dar greitesnė, aikesnė ir patogesnė vartotojui. Automatinis pasikeitusių įstatymų ir vyriausybinių nutarimų įdiegimas, operatyvus ir kokybikas aptarnavimas visada ilaiko i¹ program¹ tarp Lietuvos rinkos lyderių. iuolaikiniai technologiniai sprendimai, paprastumas ir universalumas, optimalus kainos ir kokybės santykis bei garantuotas programos aptarnavimas – tai kriterijai, kurie negali neatkreipti reiklaus vartotojo dėmesio!

Modulis yra skirtas:

Organizacijos darbuotojų atlyginimo bei įvairių iskaitymų paskaičiavimui bei kuo pilnesnės informacijos pateikimui gautų rezultatų pagrindu.

Modulyje galima:

skaičiuoti pagrindinį atlyginim¹ dieninei ir valandinei apskaitai;

paskaičiuoti u˛darbį pagal paskyr¹ brigados nariams proporcingai jų valandiniam tarifui, dirbtam laikui ir indėlio koeficientui;

apskaičiuoti kasmetines ir mokslines atostogas, ieitines bei laikinojo nedarbingumo paalpas, kompensacijas u˛ nepanaudotas atostogas, įvairias premijas, priemokas bei kitus reikalingus priedus, kurių skaičius vienam darbuotojui yra neribotas;

iskaičiuoti i atlyginimo visus privalomus mokesčius, gyvybės draudim¹, paskolas, alimentus ir kitas reikalingas pastovias ar vienkartines iskaitas;

apskaičiuoti darbdavio socialinio draudimo mokesčius, įmokas į garantinį fond¹ bei atidėjimus į atostogų rezerv¹ (nuraym¹ i atostogų rezervo).

atspausdinti buhalterijai reikalingus dokumentus: atsiskaitymo lapelius kiekvienam darbuotojui, algalapį, kasos ilaidų orderius, imokėjimo-atsiskaitymo ˛iniaratį, suvestinź pagal priskaitymų – atskaitymų kodus ir buhalterines s¹skaitas, s¹naudų suvestinź pagal s¹naudų s¹skaitas, darbo vietas, projektus ir kt., suvestinź pagal darbuotojų kategorijas ir fondus, atostoginių ir nedarbingumo pa˛ymėjimų vidurkio paskaičiavimus, darbuotojo kortelź u˛ metus, atostogų rezervo kaupimo – panaudojimo ataskait¹.

atspausdinti reikalingus dokumentus SoDrai (1a-SD, 1b-SD, 2a-SD, 2b-SD, 3-SD, 4-SD, 8a-SD, 8-SD, 9-SD, 10-SD, 11-SD). Visų ių formų duomenis ivesti XML formatu, o 3-SD formos duomenis pateikti magnetinėje laikmenoje.

Paruoti ir atspausdinti form¹ F-4.

Parengti duomenis deklaracijoms FR0453 formai ir jos priedams FR0453A, FR0453B ir FR0453C bei juos atspausdinti.

Atspausdinti pato perlaidų s¹ra¹ (s¹raus) sumoms, pervedamoms per pat¹. atspausdintina algalapį, ne įmonės darbuotojams, pasiimantiems alimentus įmonės kasoje.

atspausdinti s¹raus įskaitymams į asmenines s¹skaitas banke bei pateikti reikalingus duomenų rinkinius magnetinėse laikmenose. Duomenų pateikimas yra realizuotas Vilniaus, Snoro, NORD/LB, Hansa banko, iaulių bankų formatais.

atspausdinti duomenis, reikalingus mėnesinių arba metinių statistinių formų DA-01, DA-02, DA-03, DA-05, DA-06, DA-1K, P-31, DUS-01) u˛pildymui.

atspausdinti pa˛ymas, reikalingas kompensacijoms u˛ ildym¹ bei socialinei paalpai gauti, pa˛ymas dėl priskaitytų pajamų ir ilaikyto pajamų mokesčio, reikalingas atleid˛iant i darbo darbuotoj¹ ar skaičiuojant nedarbingumo paalpas kitoje darbovietėje ar pristatyti SoDrai, o taip pat pa˛ymas pensijai gauti ar apie kompensuojam¹jį darbo u˛mokestį.

suformuoti duomenų rinkinį darbo u˛mokesčio skaičiavimo rezultatų prijungimui prie įmonės bendrojo ˛urnalo (balanso). Realizuotas duomenų perdavimas “Hansa”, “Scala”, “Navision”, “Visma”, “Concord” programoms. Buhalterinės programos “Stekas-apskaita” atveju duomenys tiesiogiai įraomi į Did˛i¹j¹ knyg¹. Yra galimybė suformuoti balanso duomenis į DB arba DBF formato duomenų rinkinį, kurį savo nuo˛iūra gali panaudoti pati įmonė.

DARBO UˇMOKESČIO APSKAITOS ˇODYNAI

ˇodynuose vartotojas apibrė˛ia vis¹ pastovi¹ informacij¹, kuri¹ naudos modulyje. Darbo u˛mokesčio apskaitos modulyje naudojami ie ˛odynai.

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai

Įmonės informacija

is ˛odynas naudojamas visuose moduliuose, jame surayta visa informacija apie Jūsų įmonź. Čia saugomi pagrindiniai įmonės rekvizitai: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, soc. draudėjo kodas, adresas, telefonai,s¹skaitos numeris ir banko filialo pavadinimas bei kodas, įmonės vadovo ir vyr. finansininko tikrosios pareigos ir vardai, pavardės.

Visus rekvizitus,iskyrus “Įmonės pavadinimas” ir “Paleidimo raktas”, jiems pasikeitus galima taisyti. Įmonės informacijos langai aprayti personalo apskaitos modulyje. Po˛ymį “Naudoti slapta˛od˛ius” pirm¹ kart¹ pakeisti turi teisź tik programos diegė jas, tai atlikźs vartotojas susidurs su problemomis.

S¹skaitų planas

ios programos tikslas yra pateikti įmonės buhalterijai galutinź visų darbo u˛mokestį liečiančių buhalterinių operacijų kontuotź. Todėl programa turi ˛inoti, kokios s¹skaitos dalyvauja atliekant tas operacijas, kurių tiesiogiai buhalteris neveda, nes jas atlieka programa (pvz. Darbdavio SoDros mokesčių, įmokų į garantinį fond¹ ir pan. priskaičiavimas). Tam naudojamas is duomenų rinkinys, t.y. jame galima nurodyti atitikim¹ tarp atlyginimo s¹naudų ir kitų s¹naudų s¹skaitų.

Darbo u˛mokesčio apskaita, Zodynai->S¹skaitų planas (16 bitų)

Grupė - 0

ioje įraų grupėje galima nurodyti darbdavio mokamų socialinio draudimo (nuo 2000m. – 1%,3% ir 27%) mokesčių s¹naudų debetines ir kreditines s¹skaitas. ie duomenys naudojami suformuojant duomenis į įmonės Did˛i¹j¹ knyg¹ (balans¹).

Jeigu įmonėje atlyginimo s¹naudų ir darbdavio soc.draudimo s¹naudų debetinės s¹skaitos atitinka, ios įraų grupės galima nepildyti. Taip pat io duomenų rinkinio galima nepildyti, jei visų darbdavio socialinio draudimo mokesčių s¹naudų debetinės ir kreditinės s¹skaitos yra vienodos. Kaip formuoti ias s¹skaitas, nusako “Klausimų ˇodyno” “Skaičiavimo puslapio” 6 klausimas.

Pildant, reikia nurodyti atlyginimų s¹naudų s¹skait¹ ir atitinkančias darbdavio mokamų socialinio draudimo mokesčių s¹naudų debetines ir kreditines s¹skaitas.

Pavyzdyje pateikta: administracijos atlyginimo s¹naudos - 6100, administracijos soc.draudimo (27%,1% ir 3%) s¹naudos – 6200, o pagr.gamybos darbininkų atlyginimo s¹naudos – 6101, o jų soc.draudimo s¹naudos– 6201.

Grupė - 1

ioje įraų grupėje atlyginimo s¹naudų s¹skaitai nurodoma atitinkanti jai ateinančių laikotarpių s¹naudų s¹skaita. Pildomi laukai “S¹skaita” ir “Ateinančių laikotarpių s¹skaita”. i informacija reikalinga esant “Skaičiavimo” klausimo Nr.33 atsakymui “K”. Turėtų būti suraytos tiek u˛mokesčio, tiek darbdavio SoDros bei garantinio fomdo mokesčių s¹naudų s¹skaitos.

Pavyzdyje pateikta: Admistracijos atlyginimo s¹naudos - 6100, pagr.gamybos darbininkų atlyginimo s¹naudos – 6101 ir jų ateinančių laikotarpių s¹naudos atitinkamai 296100 ir 296101.

Grupė - 2

ioje įraų grupėje atlyginimo s¹naudų s¹skaitai nurodoma atitinkančios jai atostoginių rezervo kaupimo debeto ir kredito s¹skaitos. Pildomi laukai “S¹skaita”- atlyginimų s¹naudų s¹skaita, “Dominantinė s¹skaita” – atostogų rezerv¹ kaupiant debetuojama s¹skaita bei “Ateinančių laikotarpių s¹skaita” – atostogų rezerv¹ kaupiant kredituojama s¹skaita. i informacija reikalinga esant “Skaičiavimo” klausimo Nr.38 atsakymui “K”. Atostoginių rezervo formavimo poreikius aprao 36 ir 37 klausimai.

Grupė - 3

ioje įraų grupėje atlyginimo s¹naudų s¹skaitai nurodoma atitinkančios jai įmokų į garantinį fond¹ debeto ir kredito s¹skaitos. Pildomi laukai: “S¹skaita”- atlyginimų s¹naudų s¹skaita, “Dominantinė s¹skaita” – darant įmokas į garantinį fond¹ debetuojama s¹skaita bei “Ateinančių laikotarpių s¹skaita” – darant įmokas į garantinį fond¹ kredituojama s¹skaita. i informacija reikalinga, esant “Skaičiavimo” klausimo Nr.39 atsakymui “K”. Garantinio fondo formavimo poreikius aprao 39 klausimas.

Pavyzdyje pateikta: Admistracijos atlyginimo s¹naudos – 6100 – garantinio fondo s¹naudos 6300, pagr.gamybos darbininkų atlyginimo s¹naudos – 6101 – garantinio fondo s¹naudos 6301. Kredito s¹skaita yra vienoda – 47300.

Grupė - 4

i įraų grupė naudojama, kai įmonėje naudojamas atostoginių iskirstymas pagal s¹naudų s¹skaitas. T.y., kai darbuotojui atlyginimas ar priedai priskaitomi i kelių altinių ir buhalterija nori, kad matytųsi, kuri atostoginių dalis yra susidarius i kiekvieno altinio. Atostoginių sumoms debeto s¹skaitas priskiria pati programa pagal sukauptus duomenis, o kredito s¹skait¹ galima patikslinti čia. Pildomi laukai “S¹skaita”- atlyginimų s¹naudų s¹skaita, “Ateinančių laikotarpių s¹skaita” – ios atostoginių dalies kredito s¹skaita.

Mokėjimo kodai

is ˛odynas yra vienas i pagrindinių duomenų rinkinių, nuo kurių priklauso ne tik programos darbo rezultatų teisingumas, bet ir jos patikimumas. Dėl palyginus sudėtingo mokėjimo kodų ˛odyno, prireikus naujo mokėjimo kodo, rekomenduojame kreiptis į darbuotojus, pri˛iūrinčius program¹.

iame ˛odyne priskaitymui – atskaitymui priskiriamas kodas, pavadinimas bei programai nurodoma, kaip reikėtų elgtis su iuo mokėjimo kodu: priskaičiuoti ar ne pajamų, SoDros ar profs¹jungos mokesčius, naudoti sumas alimentų, atostoginių, nedarbingumo pa˛ymėjimų, priedų, premijų skaičiavimui, pagal kokį skaičiavimo algoritm¹ (formulź) apskaičiuoti, kaip skirstyti į pagrindinį atlyginim¹ ar priedus statistinėse formose ir t.t.

ˇodyne galite pasitikrinti, kokiu kodu reikia jums nurodyti vien¹ ar kit¹ imok¹.

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Mokėjimo kodai (16 bitų)

Mokėjimo kodai suskirstyti į ias grupes:

Nuo 1 iki 49- tarnybiniai kodai.

iais kodais galima nurodyti programai atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su ankstesnio laikotarpio mokesčių perskaičiavimais, įvesti duomenis, atostoginių ir nedarbingumo pa˛ymėjimo skaičiavimui (diegimo etape), pridėti nedarbingumo pa˛ymėjimui vidurkį i kitos darbovietės, patikslinti darbuotojo specifinį darbo laiko kalendorių ir pan. ie kodai vėliau neatsispindi nei atsiskaitymo lapeliuose, nei suvestinėse.

Yra realizuoti ie kodai:

7.- Metinių, ketvirtinių bei vienkartinių premijų, reikalingų atostoginių vidurkių skaičiavimui įvedimas į ankstesnius mėnesius diegimo etape.

8 - Sumų ir dirbtų dienų reikalingų atostoginių vidurkių skaičiavimui įvedimas į ankstesnius mėnesius diegimo etape.

10 - Pajamų mokesčio perskaičiavimas, pavėluotai pakeitus apmokestinimo kod¹,

15 - Nedarbingumo pa˛ymėjimo vidurkis i antraeilių pareigų kitoje įmonėje,

16 - Nedarbingumo pa˛ymėjimo vidurkis i ankstesnės darbovietės,

20 - Apmokestinta suma pagal 1 lentelź iki kompiuterizavimo,

27 - Suma nedarbingumo pa˛ymėjimų vidurkiui iki kompiuterizavimo,

43 - Darbo dienų ir valandų kalendorius antraeilėse pareigose.

44 - Darbo dienų ir valandų kalendorius.

DĖMESIO!!! ių kodų keisti ir naudoti kitiems tikslams negalima.

Nuo 50 iki 99 – mokesčių perskaičiavimo kodai.

ie kodai nei didina, nei ma˛ina “Viso priskaičiuot¹”, “Viso imokėt¹” sum¹, tačiau rodomi suvestinėse. Turintys savo specifinź paskirtį ir dėl to nekeistini yra kodai 80..99.Kitų reikmes galima derinti įmonės poreikiams.

Pavyzd˛iui:

54 - Apmokestinama suma pagal 1 pajamų lentelź,

64 - Apmokestinama suma Soc.draudimo mokesčiais,

74 - Apmokestinama suma pagal 1 pajamų lentelź ir Soc.draudimo mokesčiais,84 - Nedarbingumo pa˛ymėjimo suma, kuri¹ priskaičiavo ir imokėjo SoDra,

94 - Darbuotojo sumokėta lengvatinio draudimo suma;

Nuo 101 iki 699 – priskaitymų kodai.

ie kodai didina priskaičiuot¹ darbuotojui atlyginim¹. Turintys savo specifinź paskirtį ir dėl to nekeistini yra kodai: 104, 114,154, 414, 424, 434, 504, 534, 544, 554, 574, 585. Kitus galima keisti.

Pavyzd˛iui: Jūsų įmonėje gali būti naudojami ie kodai:

104 - Neapmokamos atostogos vaikui auginti nuo 1 metų,

106 - Neapmokamos atostogos savo s¹skaita,

114 – Paalpa vaikui auginti iki 1 metų,

154 - Pagrindinis atlyginimas,

164 - Priedas i darbo u˛mokesčio fondo,

294 - Mėnesinė premija,

304 - Ketvirtinė premija,

306 - Metinė premija,

321 - Materialinė paalpa i DUF,

324 - Premija u˛ atliktas u˛duotis,

414 - Nedarbingumo paalpa i įmonės lėų,

424 - Nedarbingumo paalpa i SoDros lėų,

504 - Pravaikta,

534 - Etatų ma˛inimo ieitinės paalpos dalis, nuo kurios imami socialinio dr. mokesčiai,

544 - Ieitinė paalpa ar jos dalis, neapmokestinama SoDros mokesčiais(negalioja nuo 2000.10),

554 - Ieitinė paalpa alių susitarimu,

574 - Eilinės atostogos,

585 - Kompensacija u˛ nepanaudotas atostogas,

694 - Priemoka iki minimalios algos;

Nuo 700 iki 899 – atskaitymų kodai.

ie kodai ma˛ina imokam¹ darbuotojui atlyginim¹. 700, 724 ir 734 kodai turi savo specifik¹, todėl jų keisti negalima. Kitus kodus galima keisti.

Pavyzd˛iui, Jūsų įmonėje gali būti naudojami ie kodai:

700 - Avansas,

701 - 704 alimentai,

706 - Vykdomieji ratai,

711 - Gyvybės draudimas,

717 - Tarpinis mokėjimas,

718 - Pervedimas į bank¹ kas¹ mėnesi eigoje,

724 - Pajamų mokestis,

734 – Darbuotojo mokamas socialinio draudimo mokestis,

764 - Lengvatinis gyvybės draudimas(negalioja nuo 2003.01),

774 - Profs¹jungos mokestis;

Kodai, didesni u˛ 900, yra specifiniai ir nekeistini, turintys konkreči¹ paskirtį.

Pavyzd˛iui, Jūsų įmonėje gali būti naudojami ie kodai:

901 – Darbuotojo skola mėn prad˛iai,

911 – Darbuotojo skola mėn pabaigai,

902 – Organizacijos skola mėn prad˛iai,

902 – Organizacijos skola mėn pabaigai,

924 – Įmokos į garantinį fond¹,

950 - Imokėta algalapiu,

949 - Pervesta per bank¹ mėn gale,

974 - 27 (22.5, 50) procentų darbdavio Soc.draudimo mokesčiai,

984 - 3 procentų sveikatos draudimo mokesčiai.

994 - 1 procento draudimo nuo nelaimingų atsitikimų mokestis.

“Mokėjimo kodų” ˛odyno rekvizitų apraymas

Mokesčių lentelė (Mok.lent.)

is po˛ymis nusako priskaitymo apmokestinim¹ fizinių asmenų pajamų mokesčiu. Skaitmeninės reikmės yra tokios:

priskaitymas nėra apmokestinamas;

priskaitymas yra apmokestinamas 33% mokesčiu, atsi˛velgiant į darbuotojo NPD ir PNPD;

analogikai 1 (imtinai iki 2002.12 anksčiau buvo antras priedėlis);

apmokestinamos jūreivių pajamos reiso metu (iki 2003 m – 15 %, po 2003m – 0 tarifu);

honorarai ir autorinis atlyginimas (po 2003 m. 15

iradimų apmokestinimas iki 2003 m. Tarifas - 13 atmetus 8 MGL;

dividendai (po 2003 m. 15

naudotas iki 2003 m. piniginių dovanų apmokestinimui. Dovanos dalis iki 250 Lt būdavo neapmokestinama, likusi – bendra tvarka 33 tarifu;

rangos darbai (po 2003 m. 15

programa tarif¹ ima i “Klausimų-atsakymų” ˛odyno, 20 klausimo.

Apmokestinimo soc.draudimo mokesčiais po˛ymis (Sodra)

is po˛ymis nusako priskaitymo apmokestinim¹ socialinio draudimo mokesčiais. Skaitmeninės reikmės yra tokios

priskaitymas nėra apmokestinamas;

priskaitymas yra apmokestinamas 3% mokesčiu i darbuotojo ir atitinkamai 31 % i darbdavio (priklausomai nuo sodros po˛ymio asmens kortelėje taifai bus kiti);

priskaitymas yra apmokestinamas visus mokesčius ilaikant i darbdavio lėų.

Nedarbingumo paalpos i sodros lėų skaičiavimo po˛ymis (Ned)

priskaitymo suma neįeis į vidurkį skaičiuojant nedarbingumo paalp¹ i sodros lėų;

įeis į vidurkį. (Jei po˛ymis “Sodra” is po˛ymis nustatomas visada į 1).

Nedarbingumo paalpos i sodros lėų skaičiavimo po˛ymis (Laik.aps.)

Vienetukas raomas toms priskaitymo rūims, kurios dalyvauja laiko apskaitos kontrolėje (pagrindinis atlyginimas, nedarbingumo paalpos, atostoginiai ir panaiai). Kitiems kodams raomas 0.

Kaupimo atostoginių vidurkiams po˛ymis(Vidurk.).

Nurodomas vienetukas tiems priskaitymams, kurie dalyvauja vidutinio atlyginimo skaičiavime (atostoginiai, ieitinės paalpos, nedarbingumo paalpos i organizacijos lėų ir kt.). Kitiems nurodomas 0.

Mėnesių skaičius pajamų mokesčio skaičiavimui pagal antr¹ priedėlį iki 2003 m. (Mėn.mok.).

Nurodoma reikmė lygi nuliui, iskyrus tuos atvejis, kai priskaitymas turėjo būti apmokestintas pagal antr¹ lentelź. Tai - mėnesių skaičius pajamų mokesčio skaičiavimui pagal antr¹ lentelź (3-ketvirtinė premija, 12-metinė premija ir t.t. ). Mėnesių skaičių konkrečiu atveju galima patikslinti ir mėnesinėje informacijoje. Po 2003 m. Prarado aktualum¹ apmokestinimo prasme, tačiau isaugojo svarb¹ dėl ketvirtinių bei metinių premijų įtakos vidutinio atlyginimo paskaičiavimui.

Vienkartinės premijos po˛ymis (V. prem.).

Vienetukas raomas tokioms premijoms, kurios, skaičiuojant atostoginius, turi tokį pat status¹, kaip ir metinės premijos (premija jubiliejaus proga, ventinė premija) arba aplamai neįeina į atostogų vidurkį, bet turi būti rodomos statistinėse ataskaitose vienkartinių premijų grafose. Kitiems priskaitymams turi būti 0.

Mokėjimo grupė statistikai (Grup.st.).

ios skilties pagalba visus priskaitymus galima sugrupuoti taip, kad būtų galima u˛pildyti statistines formas. Priskaitymai rekomenduojame, kad būtų skirstomi taip:

-darbo u˛mokesčio fondas-

1 - pagrindinis atlyginimas,

2 - papildomas atlyginimas,

3 - priskaitymai, traukiami į apmokėt¹ laik¹ (atostoginiai, paalpos i įm,lėų),

4-6 priedai , priemokos;

7 - pastovios premijos,

8 - retesnės premijos,

9 - vienkartinio pobūd˛io premijos,

10 – įvairūs nestandartiniai priedai,

11 - honorarai,

12 -ieitinės paalpos ir kompensacijos u˛ nepanaudotas atostogas,

-Netraukiami į darbo u˛mokesčio fond¹ priskaitymai-

13 - socialinio draudimo lėos,

15 - materialinės paalpos,

16 - kitokio pobūd˛io pajamos,

20 - ˛alos atlyginimas

Dirbtas laikas surenkamas i priskaitymų , kurių is po˛ymis lygus 1. Valdininkų priedų ribojime ( nedaugiau 60 proc. pareiginės algos) dalyvauja kodai, kurių po˛.=4, priemokų ribojime (su priedais nedaugiau 70 proc. pareiginės algos) – kodai, kurių po˛. - 5-9.

Mokėjimo ( grupė Grup.ga.).

ios skilties pagalba darbo u˛mokesčio priskaitymus galima suriti su gamyba. Pavyzd˛iui, priskaitymai, kurie įeina į produkcijos savikain¹, gali būti pa˛ymėti vienetuku, o tie priskaitymai, kurie nepadidina gaminių savikainos, pa˛ymėti nuliuku. Pagal į po˛ymį grupuojami priskaitymai ir ilaikymai 'Priskaitymų atskaitymų suvestinėje'.

Fondo numeris ( Fondas )

Nurodomas fondo numeris pagal savo susidaryt¹ klasifikatorių. Paprastai yra tokie fondai: 1-darbo u˛mokesčio, 2-pelno, 3-socialinio draudimo, 4-specialių lėų biud˛etinėse organizacijose. Pagal į po˛ymį grupuojami priskaitymai suvestinėse pagal fondus.

Priskaitymų-atskaitymų ˛iniaračio grupavimo po˛ymis ( Grafa ).

ioje skiltyje nurodomi grafų, kuriose turi būti susumuoti t¹ patį numerį turintys priskaitymai (2-40) ar atskaitymai (51-90), numeriai aukčiau minėtos ataskaitos atspausdinimui. Grafų pavadinimai susieti su grafų numeriais turi būti aprayti “Organizacijos duomenyse” 13 grupėje.

Darbuotojo kortelės u˛ metus grupavimo po˛ymis ( M.Grafa ).

ioje skiltyje nurodomi grafų, kuriose turi būti susumuoti t¹ patį numerį turintys priskaitymai (1-40) ar atskaitymai (51-90), numeriai aukčiau minėtos ataskaitos atspausdinimui. Grafų pavadinimai susieti su grafų numeriais turi būti aprayti “Organizacijos duomenyse” 14 grupėje.
Debetinė s¹skaita (Debet.s¹sk. ).

Nurodoma buhalterinės operacijos, atitinkančios mokėjimo kodui, debetinė s¹skaita pagal nutylėjim¹. Tačiau da˛niausiai pirmenybė teikiama debeto s¹skaitai, nurodytai darbuotojo kortelėje (jei tai priskaitymas) arba kredito s¹skaitai, nurodytai darbuotojo kortelėje (jei tai atskaitymas).

Kreditinė s¹skaita (Kred.s¹sk. ).

Nurodoma buhalterinės operacijos, atitinkančios mokėjimo kodui, kreditinė s¹skaita pagal nutylėjim¹. Ir čia da˛niausiai pirmenybė teikiama kredito s¹skaitai, nurodytai darbuotojo kortelėje (jei tai priskaitymas). Aktuali yra atskaitymų kodams.

Balansinės s¹skaitos priskyrimo i io ˛odyno po˛ymis ( Mok.rū.po˛. ).

Galimos io rekvizito reikmės:

s¹skaitos priskiriamos bendra tvarka;

pagal nutylėjim¹ imama nurodyta debeto s¹skaita;

pagal nutylėjim¹ imama nurodyta kredito s¹skaita;

pagal nutylėjim¹ imama nurodytos debeto ir kredito s¹skaitos;

abidvi s¹skaitos yra imamos i duomenų rinkinio “Papildomi duomenys balansui”.

Dėl balansinių s¹skaitų priskyrimo.

Visada, sprend˛iant kuri s¹skaita bus perkelta į archyvus, pirmenybė yra suteikiama s¹skaitai, kuri buvo nurodyta buhalterio mėnesinėje informacijoje arba pastoviuose priskaitymuose-atskaitymuose (mėnesinei informacijai ir čia teikiama pirmenybė. .Jeigu s¹skaita nenurodyta, atsi˛velgiama į “Balansinės s¹skaitos priskyrimo” po˛ymį. 1-4 atveju viena ar abi s¹skaitos priskiriamos atitinkančioms “Mokėjimo kodų” ˛odyno debeto ir/ar kredito s¹skaitoms. Jeigu s¹skaitos dėl io po˛ymio nustatymo nebuvo priskirtos, tada:

Priskaitymams:

Abi s¹skaitos imamos i asmens kortelės.

Atskaitymams:

Debeto s¹skaita imama i asmens kortelės kredito s¹skaitos. Atskaitymo kredito s¹skaita pagal nutylėjim¹ imama i io ˛odyno kredito s¹skaitos. Atskaitymams, kurie yra iskaičiuojami nuo priskaitytų sumų (pajamų mokestis, asmens socialinio draudimo, profs¹jungos mokestis, alimentai, vykdomieji ratai ir pan.) debeto s¹skaita yra imama atsi˛velgiant į priskaitymų kredito s¹skaitas. Taip yra ivedamas likutis imokėjimui pagal kiekvien¹ mokėtinų atlyginimų (honorarų ar kt.) s¹skait¹.

Darbdavio socialinio draudimo, garantinio fondo, atostoginių rezervo fondo formavimo atvejais, ar ilaikant pajamų ar/ir asmens socialinio draudimo mokesčius, balansines s¹skaitas galima priskirti remiantis informacija, aprayta iuose duomenų rinkiniuose:

“S¹skaitų planas”,

“Papildomi duomenys balansui”,

“Kiti duomenys balansui”,

“S¹naudų centrų skirstymas pagal darbuotojus”,

“Klausimai-atsakymai”.

Mokėjimo rūis grupavimui (Grupav.)

Rekvizitas gali būti naudojamas, siekiant apjungti pagal prasmź kelet¹ mokėjimo kodų. Pvz. vienai darbuotojų grupei naudojamas pagr.atlyginimo kodas=154, kitai - 155, trečiai - 156. Kad skaičiavimo programa suprastų, kad tai i esmės tas pats kodas, rekvizitas 'Grupav' turėtų būti nurodytas vienodas, pvz. 154.

Skaičiavimo formulės numeris ( Form.Nr. ).

Čia nurodomas kiekvieno priskaitymų ir iskaitymų kodo skaičiavimo formulės numeris, pagal kurį algoritm¹ bus skaičiuojama, jei buhalteris neįrays sumos. Kai einamojoje informacijoje suma jau nurodyta, tai formulė nenaudojama, o panaudojama duotoji suma. ios formulės yra apraytos ˛emiau.

Minimalios algos skaičiavimo po˛ymis (Min.alga).

Vienetukas raomas tada, kai i mokėjimo rūis dalyvauja priemokos iki minimalios algos/minimalaus tarifo skaičiavime.

Kaupimo alimentų skaičiavimui po˛ymis (Aliment.).

Nurodomas vienetukas toms priskaitymų rūims, nuo kurių reikėtų skaičiuoti alimentus (15 formulės atskaitymai).

Kaupimo vykdomų ratų skaičiavimui po˛ymis (Vykd.r.).

Nurodomas vienetukas toms priskaitymų rūims, nuo kurių reikėtų skaičiuoti vykdomuosius ratus (16 ir 18 formulės atskaitymai).

Kaupimo profs¹jungos ir pan. mokesčių skaičiavimui po˛ymis (Profs¹j.).

Nurodomas vienetukas toms priskaitymų rūims, nuo kurių reikėtų skaičiuoti profs¹jungos mokesčius (17 formulės atskaitymai).

Kaupimo mėnesinės premijos skaičiavimui po˛ymis (Mėn.pr.).

Nurodomas vienetukas toms priskaitymų rūims, nuo kurių reikėtų skaičiuoti mėnesinź premij¹ (10 formulės priskaitymai).

Kaupimo priedams pagal 80,81,82 formules skaičiavimui po˛ymis (Priedas1).

Nurodomas vienetukas toms priskaitymų rūims, nuo kurių reikėtų skaičiuoti iuos priedus.

Kaupimo priedams pagal 91 formulź skaičiavimui po˛ymis (Priedas 2).

Nurodomas vienetukas toms priskaitymų rūims, nuo kurių reikėtų skaičiuoti iuos priedus.

Kaupimo ketvirtinės premijos skaičiavimui po˛ymis (Ketv.pr.).

Nurodomas vienetukas toms priskaitymų rūims, nuo kurių reikėtų skaičiuoti ketvirtinź premij¹.

Kaupimo metinės premijos skaičiavimui po˛ymis (Met.pr.).

Nurodomas vienetukas toms priskaitymų rūims, nuo kurių reikėtų skaičiuoti metinź premij¹.

Skaičiavimo periodikumas (Period.).

ioje skiltyje nurodoma, kada reikia skaičiuoti į mokėjimo kod¹:

tik atlyginimų skaičiavimo metu,

atlyginimų ir avanso skaičiavimo metu

atlyginimų ir premijų skaičiavimo metu,

visų skaičiavimų metu,

tik premijų metu,

tik avansų metu.

Pajamų rūies po˛ymis pagal VMI klasifikatorių formai FR0453 .

Nurodomas 0 toms priskaitymų rūims, kurių nereikia traukti į i¹ deklaracij¹ (84 kodui), o visiems reikalingiems kodams įraome kod¹ pagal klasifikatorių (11 – darbo u˛mokesčiui, 501 – neapmokestinamoms laidojimo paalpoms ir t.t.)

Operacijos nuokrypis nuo skaičiuojamo mėnesio datos (Nuokrypis).

i skiltis nurodo kuriam mėnesiui pagal nutylėjim¹ reikia priskirti į įra¹.

Galimos reikmės:

0-priskirti reikia einam¹jam mėnesiui,

1-priskirti reikia vienu mėnesiu vėliau negu einam¹jam mėnesiui,

-1-priskirti reikia vienu mėnesiu anksčiau negu einam¹jam mėnesiui,

Paprastai data tikslinama mėnesio informacijoje kolonėlėje 'data'.

Mėnesių skaičius sodros mokesčio skaičiavimui tuo periodu, kai dar galiojo apribojimai maksimaliai apmokestinamai sumai (Mėn.soc.dr.).

Nurodoma reikmė lygi nuliui, iskyrus tuos atvejus, kai priskaitymui turėjo būti taikomas ne bendras apribojimas pvz.3 x statistinis atlyginimas, o mėnesių skaičius x 3 x statistinis atlyginimas. Panaikinus maksimaliai apmokestinam¹ sum¹ socialinio draudimo mokesčiais, nebeteko prasmės.

Po˛ymis, kad ie kodai gali ma˛inti ilaikomo pajamų mokesčio dydį (Lengv.dr.).

Galimos io rekvizito eikmės:

0 - pajamų mokesčio nema˛ina

1 - pajamų mokestį ma˛ina, kontroliuojant 1/3 nuo minimalios algos,

2 - pajamų mokestį ma˛ina, kontroliuojant 4 minimaliom algom,

3 - pajamų mokestį ma˛ina nurodyta suma be kontrolės (parama).

Kontrolė, naudojant metų bėgyje mokėjimo kodus su po˛ymiais 1 ir 2 kartu, tik su 2 po˛ymiu, yra paliekama buhalterei (tai - lengvatos dėl ilgalaikio gyvybės draudimo). Paramos atveju visa kontrolė lieka buhalterei.

Panaikinus paamų lenfvatų taikym¹ įmonėje, po˛ymis nebeteko prasmės.

Programoje yra realizuoti tokie skaičiavimo algoritmai:

1. Programa skaičiavimo nevykdo, suma turi būti įvesta.

2. Apmokėjimas u˛ dirbtas dienas, valandas pagal valandinį tarif¹ arba mėnesinź alg¹. Įvedus iuo kodu dienas/valandas rezultatas bus lygus:

Rez=Pagr.atlyginimas*Dirbtas_laikas/Kalendorinis laikas arba

Rez=Pagr.atlyginimo_Valandinis tarifas * dirbta valandų;

Pagrindinis atlyginimas surenkamas i sumų, kurių mok.kodų “Mok.Grupė” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1.

3. Apmokėjimas u˛ dirbtas dienas, valandas pagal valandinį tarif¹ arba mėnesinź alg¹, suvest¹ 154 kodu. Įvedus iuo kodu dienas/valandas rezultatas bus lygus:

Rez=Alga_154*Dirbtas_laikas/Kalendorinis laikas arba

Rez= Alga_154_Valandinis tarifas * dirbta valandų;

4. Nedarbingumo pa˛ymėjimų i SoDros lėų skaičiavimas i u˛praeito ketvirčio apdraud˛iamų pajamų. Vidurkis ribojamas 3 statistiniais atlyginimais;

5. Nedarbingumo pa˛ymėjimų i SoDros lėų skaičiavimas i u˛praeito ketvirčio apdraud˛iamų pajamų. Vidurkis ribojamas 3,5 draud˛iamomis pajamomis;

6. Priedo u˛ pavadavim¹ skaičiavimas. Mėnesinėje informacijoje galima įvesti dienas/valandas, procent¹, o sumos grafoje-pavaduojamojo atlyginim¹.

Rez ( Pavaduojančio alga - Pavaduojamojo alga ) * ( Procento/100 ) * ( Dirbtas laikas / Kalendorinis laikas )

7. Atostoginių skaičiavimas i praeitų trijų kalendorinių mėnesių dirbtų dienų ir sukauptų sumų;

8. Procento nuo pagrindinio atlyginimo skaičiavimas pagal dirbt¹ laik¹:

Rez=(Pagr.atlyginimas*Dirbtas_laikas/Kalendorinis laikas) * (Procentas / 100);

9. Procento nuo algos 154 kodu skaičiavimas pagal dirbt¹ laik¹:

Rez=(Alga_154*Dirbtas_laikas/Kalendorinis laikas) * (Procentas / 100);

10. Priedo/premijos skaičiavimas pagal procent¹ nuo sumų, kurių mok.kodų “Mėn.prem.po˛” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1.

11. Priedo, u˛duoto suma, perskaičiavimas priklausomai nuo dirbto ir kalendorinio laiko.

Rez=Pradinė_priedo_suma*Dirbtas_laikas/Kalendorinis laikas;

12. Priedo/premijos skaičiavimas pagal procent¹ nuo praėjusio mėnesio sumų, kurių mok.kodų “Mėn.prem.po˛” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1.

13. Apmokėjimas u˛ valandas pagal mokėjimo kodo valandos įkainį i

˛odyno “Organizacijos duomenys” (1grupė,3 kodas);

14. Apmokėjimas u˛ dienas pagal mokėjimo kodo dienos įkainį i ˛odyno “Organizacijos duomenys” (1grupė,4 kodas);

15. Alimentų skaičiavimas, stengiantis garantuoti vaikui ne ma˛iau kaip 1 MGL.

(Priskaitymų suma-Pajamų ir SoDros mokesčiai)*Procentas/100;

16. Atskaitymų skaičiavimas pagal vykdomųjų ratų taisykles

Priskaitymų suma*Procentas/100;

17. Atskaitymų skaičiavimas pagal priskaitymų, kurių “profs¹jungos mokesčio skaičiavimo po˛ymis” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1.

18. Vykdomųjų ratų-atskaitymų skaičiavimas nuo imokamos sumos.

(Priskaitymų suma-Pajamų ir SoDros mokesčiai)*Procentas/100;

19. Taikoma, norint galutinai imokamas darbuotojui sumas gauti ne 950 kodu, o kokiu nors kitu pvz (949 – pervesti per bank¹ . Galima nurodyti konkreči¹ sum¹ arba procent¹.

21. Taikoma, kai norima pvz. gyvybės draudimo neilaikyti i darbuotojo, jei nėra pinigų. Kodai turėtų būti kuo didesni (800-899), Negalima taikyti draudimui su pajamų lengvata.

23. Priedo skaičiavimas pagal procent¹ nuo sumų, priskaitytų su mokėjimo kodu 154.

27. Priedo skaičiavimas pagal procent¹ nuo sumų, kurių mok.kodų “Priedo.po˛” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1 proporcingai pagal įvestas dienas.

31. Procento nuo minimalaus tarifo skaičiavimas pagal dirbt¹ laik¹:

Rez=(Min.tarifas*Dirbtas_laikas) * (Procentas / 100);

32. Procento nuo minimalaus atlyginimo skaičiavimas pagal dirbt¹ laik¹:

Rez=(Min.atlyginimas*Dirbtas_laikas/Kalendorinis laikas) * (Procentas / 100);

33. Procento nuo minimalaus pragyvenimo lygio skaičiavimas pagal dirbt¹ laik¹:

Rez=(Minimalaus pragyvenimo lygio *Dirbtas_laikas/Kalendorinis laikas) * (Procentas / 100);

34. Procento nuo MGL skaičiavimas pagal kalendorines dienas;

41. Priedo u˛duoto suma, skaičiavimas nuo dirbtų dienų su mokėjimo kodu 154 ir kalendorinio laiko.

Rez=Pradinė_priedo_suma*Dirbtas_laikas_154_kodu/Kalendorinis laikas;

48. Priemokos iki minimalios algos skaičiavimas. Sumuojami visi darbuotojo priskaitymai, kurių “Minalga.po˛” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1 bei imamos jo atidirbtos dienos. Jų santykis lyginamas su minimalios algos ir darbuotojo kalendorinių dienų santykiu. Jei santykinai darbuotojas gauna ma˛iau, jam yra priskaičiuojama papildoma suma.

49. Priemokos iki minimalaus tarifo skaičiavimas. Sumuojami visi darbuotojo priskaitymai, kurių “Minalga.po˛” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1. Jo atidirbtos valandos dauginamos i minimalaus tarifo. Jei sandauga ieina didesnė u˛ darbuotojo priskaitymų sum¹, jam yra priskaičiuojama papildoma suma.

50. Priemokos iki minimalios algos arba iki minimalaus tarifo skaičiavimas.

T.y. paskaičiavus priemokos dydį pagal 48 ir 49 formules, darbuotojui priskaičiuojama didesnioji suma.

51. Maistpinigių skaičiavimas karikiams pagal kalendorines dienas (įvertinant priėmimo – atleidimo datas). Konstanta u˛duodama ˛odyne “Organizacijos duomenys” (1grupė,5 kodas).

52. Butpinigių ir karinių stipendijų skaičiavimas karikiams pagal kalendorines dienas (įvertinant priėmimo – atleidimo datas).

57. Apmokėjimas u˛ dienas pagal mokėjimo kodo dienos įkainį i ˛odyno “Organizacijos duomenys” (1grupė,4 kodas) Naudojama ileid˛iant kareivius atostogų;

58. Apmokėjimas u˛ laik¹ pagal nurodyt¹ procent¹ ir “Sum¹-konstant¹” i asmens kortelės;

68. Apmokėjimas u˛ dirbtas dienas, valandas pagal perskaičiuot¹ valandinį tarif¹ arba perskaičiuot¹ alg¹. Įvedus iuo kodu dienas/valandas rezultatas bus lygus:

Rez=Persk.atlyginimas*Įvestas_laikas/Kalendorinis laikas arba

Rez=Persk_Valandinis tarifas * įvesta valandų;

Perskaičiuotas atlyginimas gaunamas, :surinkus laik¹ ir sumas, i mok.kodų, kurių “Mok.Grupė” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygi 1, o paskui perskaičiiuojant į pilno mėn. atlyginim¹.

80. Priedo/premijos skaičiavimas pagal procent¹ nuo sumų, kurių mok.kodų “Priedo.po˛” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1.

81.Apmokėjimas u˛ dirbtas dienas, valandas pagal sumas, kurių mok.kodų “PriedoPo˛” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1.

Įvedus iuo kodu dienas/valandas rezultatas bus lygus:

Rez=(Pagr.atlyginimas+Priedai)*Dirbtas_laikas/Kalendorinis laikas

82. Procento nuo minimalaus atlyginimo skaičiavimas pagal dirbt¹ laik¹ papildomam etatui:

Rez=(Min.atlyginimas*Dirbtas_laikas_pap.etato/Kalendorinis laikas_pap_etato) * (Procentas / 100);

83.Apmokėjimas u˛ dirbtas dienas, valandas pagal sumas, kurių mok.kodų “PriedoPo˛” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1 papildomam etatui.

Įvedus iuo kodu dienas/valandas rezultatas bus lygus:

Rez=(Pagr.atlyginimas+Priedai)*Dirbtas_laikas_pap.etatu/Kalendorinis laikas_pap.etatu;

91.Apmokėjimas u˛ dirbtas dienas, valandas pagal sumas, kurių mok.kodų “PriedoPo˛-2” i “Mokėjimo kodų ˛odyno” lygus 1.

Įvedus iuo kodu dienas/valandas rezultatas bus lygus:

Rez=(Pagr.atlyginimas+Priedai)*Dirbtas_laikas/Kalendorinis laikas.

Neapmokestinamieji minimumai

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Neapmokestinamieji minimumai (16 bitų)

Pasikeitus neapmokestinamiems minimumams, ie pasikeitimai turi būti įvesti į ˛odyn¹ “Neapmokestinamieji minimumai” .

Naujo įrao įvedimas. Paspaud˛iamas mygtukas “Naujas”. Atsiranda nauja eilutė su paskutiniojo įrao skaičiais. Nauja eilutė koreguojama naujomis reikmėmis ir įvedama pakeitimų įsigaliojimo data.

Minimalūs koeficientai ir sodros mokesčiai

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Minimalūs koeficientai (16 bitų)

Pasikeitus minimaliam pragyvenimo lygiui, minimaliam atlyginimui, tarifui, vidutiniam statistiniam atlyginimui, draud˛iamų pajamų bei nedarbingumo paalpų kompensavimo ir pan., atvejais, ie pasikeitimai turi būti nurodomi ˛odyne 'Minimalūs koeficientai”. Pasirinkus re˛im¹ “Sodros mokesčių procentai” atitinkamai galima keisti ir sodros ir garantinio fondo įmokų procentus:

Naujo įrao įvedimas. Paspaud˛iamas mygtukas “Naujas”. Atsiranda nauja eilutė su paskutiniojo įrao duomenimis. Nauja eilutė koreguojama naujomis reikmėmis ir įvedama pasikeitimo įsigaliojimo data.

Bankai

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Bankai (16 bitų)

iame ˛odyne įvedami bankų, į kuriuos įmonė daro pavedimus i darbo u˛mokesčio duomenų, rekvizitai,

banko rinkliavos tipas bei atsiskaitymo u˛ banko paslaugas principas.

Naujo įrao įvedimas. Reikia įvesti banko kod¹, filialo numerį, banko pavadinim¹, filialo pavadinim¹, atsiskaitom¹j¹ s¹skait¹ į kuri¹ bus pervedami pinigai. ˇodyno grafų pavadinimai ir reikmės:

“Suma” galimos dvi reikmės – absoliuti, t.y. suma litais u˛ banko paslaugas arba procentinė, t.y. procentai nuo priskaičiuotos sumos.

“Rinkliavos tipas”: 0-rinkliavos u˛ banko paslaugas nėra, 1-rinkliava yra absoliuti reikmė, 2-rinkliava yra procentinė.

“Apmokėjimas”. ioje grafoje nurodome, kas yra mokėtojas: 0-rinkliavos nėra, mokėtojo taip pat nėra, 1-rinkliav¹ apmoka darbuotojas, 2 - rinkliav¹ apmoka įmonė.

“Įmonės s¹skaitos numeris”. Nurodomas puslapio numeris i ˛odyno“Įmonės informacija”, kuriame apraytas bankas, galimos reikmės nuo 1 iki 5. Tai yra nurodomas bankas ir banko s¹skaita i kurios bus daromas pavedimas.

“Kelias”- pagal atitinkamo banko duomenų format¹ nurodomas sukuriamo failo paruoimo katalogas ir pavadinimas.

Rekvizito “A.p” reikmės :

T - kiekvienam darbuotojui formuojamas atskiras pavedimas, nors s¹raas yra bendras;

M – formuojant pavedim¹ rekvizitai nurodomi kitaip negu į asmeninź s¹skait¹.

venčių dienos

iuo ˛odynu programa naudojasi skaičiuodama darbo laiko kalendorių. Rekomenduojame ventines dienas iki kitų metų sausio 1d. imtinai suvesti metų prad˛ioje.

Darbo grafikai ir jų ablonai

iuo ˛odynu programa naudojasi skaičiuodama darbo laiko kalendorių. Programa standartiniais laiko 1 ir 2 grafikų ablonus. T.y. 1 – 5 d. 40 val. darbo savaitė ir 2 – 6d. ir 40 val. darbo savaitė. Jie turėtų būti taip aprayti iame ˛odyne( Galima ablon¹ Nr.1 aprayti ir po 8 val per dien¹). Pavyzdyje ˛emiau parodytas dar ir papildomo – 5 d. ir 20 val. darbo savaitės grafiko u˛pildymas. Darbuotojo kortelėje nurod˛ius darbuotojo grafiko numerį, programa jau ˛inos kiek valandų ir dienų tas darbuotojas turėjo dirbti konkretų mėnesį.

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->”Darbo laiko grafikai”->”Darbo grafikų ablonai” (16 bitų)

Rekvizite “Grafiko po˛.” Nurodoma ar tai 5-6 dienų savaitės po˛ymis. Perspektyvoje bus galimos ir kitos reikmės.

Darbo laiko grafikų paruoimas.

is re˛imas naudojamas, kalendorinio laiko (dienų ir valandų) paskaičiavimui kiekvienam grafikui u˛ bet kurį mėnesį. Jeigu atlyginimų skaičiavimo metu klaidų protokole atsiranda praneimas, kad “Nėra grafiko Nr.1 u˛ 2003 m. 05 mėnesį”, vadinasi neatliktas is re˛imas. Atliekant į re˛im¹ tiksliau paskaičiuojamos darbo dienos ir ypač valandos, todėl perskaičiavus rezultatai gali pasikeisti.

Skyriai, pareigos ir kt.

iame ˛odyne galima įvesti ir koreguoti skyrių, darbuotojo pareigų pavadinimus.

venčių dienos.

iame ˛odyne būtina suvesti visas ventines dienas. Rekomenduojama – u˛ einamus metus ir sekančių metų sausio 1-¹j¹. Prieingu atveju programa neteisingai skaičiuos darbo kalendorių,

Klausimai – atsakymai

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Klausimai-atsakymai (16 bitų)

iuo ˛odynu programa pritaikoma prie organizacijos skaičiavimo ypatumų ir specifikos. ˇodynas yra suskirstytas į iuos puslapius:

“Įvedimas” surayti klausimai valdo įvedimų duomenų per˛iūrėjim¹;

“Skaičiavimas” surayti klausimai valdo skaičiavimo procedūros darb¹;

“Spausdinimas” surayti klausimai naudojami spausdinant mainogramas;

“Kita” surayti klausimai naudojami keliuose etapuose.

Klausimų-atsakymų ˛odynas susideda i ių grafų:

“Nr.”- klausimo eilės numeris puslapyje;

“Klausimas”-klausimo iraika suformuluotas programos parametrų nustatymas;

“Ats.”- atsakymas į klausim¹. Da˛niausiai galimos yra dvi atsakymų reikmės:

“T”-taip,

“N”-ne.

“Ilgas atsakymas”- kai kuriuose klausimuose galimi atsakymo parametrai.

Parametrų reikmės ir klausimo prasmė yra pateikti priede.

Puslapyje “Viskas” įvesta papildoma grafa, kuri nurodo puslapio numerį. iame puslapyje galima per˛iūrėti visus klausimus.

G DĖMESIO!!!

Jeigu ˛odynas “Klausimai – atsakymai” neu˛pildytas, tai programa veikia standartinių atsakymų re˛ime.

Registre “Apdorojimas” yra funkcija “Duomenų tikrinimas”, kuri u˛pildo “Klausimų-atsakymų” ˛odyn¹ trūkstamais klausimais, nurodydama standartinį klausimo atsakym¹.

Organizacijos duomenys

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Organizacijos duomenys (16 bitų)

Duomenys iame ˛odyne sugrupuoti pagal 2 raktinius skaičius. “Grupė” apsprend˛ia tų įraų panaudojim¹. iame ˛odyne duomenys yra sugrupuoti į ias s¹lygines grupes:

1 grupė:

1 kodas-vienkartinių imokų panaudojimas statistinėse formose.

Pavyzd˛iui: 321/3 324/6

2 kodas - priedų/premijų procentai pagal nutylėjim¹.

Pavyzd˛iui: 174/50 194/30 294/20

3 kodas-valandos įkainiai pagal kod¹.

Pavyzd˛iui: 184/3.56 204/6.12

4 kodas - dienos įkainiai pagal kod¹.

Pavyzd˛iui: 224/50.5 234/25

5 kodas - maistpinigių sumos u˛ dien¹ pvz. 635/12 634/12.50.

6 kodas - Tai kodai, kurie automatikai yra u˛˛ymimi atskaitoje 'Pagrindinių priskaitymų ˛iniaratis'

Pvz. 154 164 294.

7 kodas priskaitymų kodai, kurių skaičiavimui reikia naudoti papildom¹ 43 kodu įvest¹ darbo grafik¹.

Pavyzd˛iui: 174 234 254

8 kodas - Tarpinių mok.kodai įvairioms ataskaitoms pvz. 700 701 717 718

9 kodas – gali būti nurodyti pato perlaidų rinkliavų intervalai ir procentai.

10 kodas - pato skyriaus pavadinimas pato perlaidų s¹rae.

11 kodas - Papildomos grafos atsiskaitymo lapeliui. Tekste :1/0/1/1/0/0/0

atitinka - dvieta/dsask/krsask/projektas/priemonė/prad˛ios data/Pabaigos data/Straipsnis

12 kodas - priedų/premijų procentai pagal nutylėjim¹. Pavyzd˛iui: 464/2/3 194/3/10 294/1/2

13 kodas - tai kodai, kurie įvesti į MIN.DB blokuoja paėmim¹ to paties kodo i pastovių priskaittymų rinkinio. Atsi˛velgiama į priskaitymo dat¹. Pvz. 164 294.

14 kodas - tai kodai, kuriems skaičiavimas vykdomas tik pagal dienas. Pvz. 164 424 474.

15 kodas - tai atskaitymų kodai, kurių formNr=1, tačiau jie skaičiuojami automatikai u˛ sekančius mėnesius, jei yra priskaitymai u˛ sekančius mėnesius. Atėjus laikui, programa antr¹ kart¹ jų nebeilaiko.

16 kodas - Tai kodai, kurie automatikai yra u˛˛ymimi atskaitoje 'Pastovių priskaitymų-atskaitymų spausdinimas' Pvz. 154 164 294.

17 kodas - priskaitymams, suvestiems į pastovi¹ dalį ir iskaičiuojamiems pagal koeficient¹, opcij¹, koregavimo procent¹ galima u˛dėti automatinį supavalinim¹ (1,5,10). Pvz. 154/5 204/1.

18 kodas - Tai kodai, kurie nėra tikrinami bankų s¹rau atitikimui. Pvz. 951.

19 kodas tekste įraomas vadovo asmens kodas formai FR0453

20 kodas tekste įraomas vyr.buhalterio asmens kodas formai FR0453

21 kodas - Tai nestandartiniai kodai gyvybės draudimo ilaikymui. Pvz. 811 864.

22 kodas gali būti skirtas papildomam slapta˛od˛iui nurodyti.

2 grupė:

Tai - atlyginimo intervalai Da-05 formai.

3 grupė:

Tai – informacija, kuria galima keisti ataskaitas pasiraančių asmenų pavardes ir pareigas. Tekste įraoma vardas, pavardė, pagalb lauke – pareigos.

1-4 kodai – tai algalapio apačioje pasiraančių asmenų pareigos ir vardai/pavardės.

1. kodas naudojamas vietoj “Buhalteris: ______”;

2. kodas naudojamas vietoj “Kasininkas: ______”;

3. kodas naudojamas vietoj “Patikrino: ______”;

4. kodo Tekstas naudojamas vietoj “______” po eilutės “Pinigus imokėjo:”.

5 kodas tai - Formose 2a,2b-SD pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

6 kodas tai - Formose 2a,2b-SD pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

7 kodas tai - pa˛ymose apie darbo u˛mokestį pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

8 kodas tai - pa˛ymose apie darbo u˛mokestį pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

9 kodas tai - pa˛ymose apie darbo u˛mokestį pasiraantis vietoj teksto 'Ruoė:'

10 kodas tai - pa˛ymose apie pensijas ir sodros vidurkį pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

11 kodas tai - pa˛ymose apie pensijas ir sodros vidurkį pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

12 kodas tai - pa˛ymose apie pensijas ir sodros vidurkį pasiraantis vietoj teksto 'Ruoė:'

13 kodas tai - pa˛ymose apie alimentus pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

14 kodas tai - pa˛ymose apie alimentus pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

15 kodas tai - pajamų deklaracijose pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

16 kodas tai - pajamų deklaracijose pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

17 kodas tai - perlaidų s¹rauose pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

18 kodas tai - perlaidų s¹rauose pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

19 kodas tai - formoje 1-SD pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

20 kodas tai - formoje 1-SD pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

21 kodas tai - formose 10-SD, 11-SD pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

22 kodas tai - formose 10-SD, 11-SD pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

23 kodas tai - formoje 3-SD pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

24 kodas tai - formoje 3-SD pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

25 kodas tai - ˛iniaratyje(kortelėje) pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

26 kodas tai -˛iniaratyje(kortelėje) pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

27 kodas tai - formoje 8a-SD pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

28 kodas tai - formoje 8a-SD pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

29 kodas tai -antras paraas suvestinėje pagal priskaitymus-atskaitymus.

30 kodas tai - kasos ilaidų orderyje pasiraantis u˛ kasinink¹.

31 kodas tai - pirmas paraas suvestinėje pagal priskaitymus-atskaitymus .

32 kodas tai - banko s¹rauose pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

33 kodas tai - banko s¹rauose pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

34 kodas tai - memorialiniame orderyje Nr.5 pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

35 kodas tai - tekstas įraomas spausdinamoje paskyroje vietoje 'Patikrino:'

36 kodas tai - tekstas įraomas pagrindinių priskaitymų ˛iniaratyje vietoje 'Patikrino:'

37 kodas tai - Formoje FR0453 pasiraantis u˛ įmonės vadov¹.

38 kodas tai - Formoje FR0453 pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

39 kodas tai - suvestinėje pagal balansines s¹skaitas pasiraantis u˛ vyr.buhalterį.

4 grupė:

Skirta sudėlioti valdininkų sta˛o procentų kitim¹ pamečiui.

1 kodas 'Tekstas' ir 'Pagalb' laukuose - suraomi sta˛o metai/sta˛o procentai

Pvz. 3/0 6/3 9/6 12/9 15/12 18/15 21/18 24/21 27/24 30/27 100/30

Papildoma informacija :

- Asmens kortelėse turi būti įvesta sta˛o prad˛ia.

- Klausimai-atsakymai (1,9) atsakymas-1 : T atsakymas-ilgas: sta˛o mok.kodas

- Pastoviuose priskaitymuose turi būti galiojantis sta˛o kodas su procentu <1.001.

10 grupė:

Tai nedarbingumo paalpų tipai ir pavadinimai (reikalingi formuojant F-4 form¹) .

13 grupė:

Tai grafų numeriai ir pavadinimai mėnesinei mainogramai “Darbuotojo kortelė”.

14 grupė:

Tai grafų numeriai ir pavadinimai metinei mainogramai “Darbuotojo kortelė”.

15 grupė:

Tai elektroninio pato adresai

0 kodas - tekste raomas adresas skirtas įrayti į Form¹ FR0453

1-9999 kodai:

kodas = skyriui, tekstas=el.pato adresas atsiskaitymo lapukų siuntimui pagal skyrius

16 grupė

Katalogai i kurių reikia paimti ir prijungti 3-SD duomenis

17 grupė

Katalogai i kurių reikia paimti ir prijungti FR04533 formų duomenis

Prijungiami tik duomenys i UAB “Stekas” aptarnaujamų duomenų bazių.

20,21,22,23,24 grupės:

Duomenys reikalingi Lisco Baltic Service bei Lietuvos jūrų laivininkystei.

25 grupė skirta Baltijos laivų statyklos darbo laiko ˛iniaračių importui.

Papildomi duomenys balansui

is duomenų rinkinys gali būti naudojamas, kai įmonėje norima tam tikriems priskaitymo mokėjimo kodams priskirti debeto s¹skaitas priklausomai nuo padalinio

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Papildomi duomenys balansui (16 bitų)

Pavyzdyje, įmonėje yra pageidavimas, kad priskaičiuojant paalp¹ i įmonės lėų, debeto s¹skaita

būtų nustatoma ne pagal darbuotoj¹(kaip atlyginimas, priemokos), o grie˛tai pagal priklausomybź padaliniui.

Mokėjimo kodų ˛odyne kodui 414 reikėtų nustatyti graf¹ “Mok.rūies po˛ymis” lygi¹ 4.

Tekstiniai klasifikatoriai

iame duomenų rinkinyje gali būti suraoma įvairi tarnybinė informacija Įraų prasmė priklauso nuo grupės kodo.

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Tekstiniai klasifikatoriai (16 bitų)

0 grupė:

ioje grupėje priskiriamas pavadinimas rekvizitui, kuris asmens kortelėse, pastoviuose priskaitymuose ir mėnesinėje informacijoje pavadintas projektu. Čia nurod˛ius projektų pavadinimus, suvestinėse pagal projektus bus atspausdinti ir jų pavadinimai.

1 grupė:

Čia galima aprayti s¹skaitas, nurodant jų pavadinimus. Kai kuriose įmonėse formuojant duomenis į balans¹, kaip komentaras pateikiamas s¹skaitos pavadinimas i io failo.

2 grupė:

Ligų kodai ir pavadinimai. Sodrai perėmus nedarbingumo paalpų skaičiavim¹, praktikai prarado prasmź.

4 grupė

Čia reikia nurodyti miestų kodifikatorių pagal mokesčių inspekcijos patvirtint¹ s¹ra¹. Asmens kortelėse miestus galima u˛koduoti laisvai (anksčiau tokio oficialaus kodifikatoriaus nebuvo, o įmonėse visada buvo poreikis surinkti duomenis pagal padalinių buvimo viet¹), ir nurodyti juos rekvizite “Pap.tipas”. Sudarant form¹ FR0453 patvirtintas miesto ifras bus imamas i rekvizito “Kodas”.

S¹naudų centrų skirstymas pagal darbuotojus

iame duomenų rinkinyje galima nustatyti, kad darbuotojo atlyginimo s¹naudos eitų ne i vienos pastovios s¹skaitos, kuri¹ galima nurodyti asmens kortelėje, o būtų paskirstytas proporcingai:

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Darbuotojų s¹naudų skirstymas pagal s¹naudų centrus (16 bitų)

Pavyzdyje parodyta, kad darbuotojo Morkvėno Jogailos atlyginimas (pagal sutartį jam mokama 1200 Lt.alga) eitų 50% i 600 s¹skaitos, 30% i 601 ir 20% i 603. Taip būna, kai darbuotojas aptarnauja kelet¹ degalinių, o įmonėje skaičiuojama kiekvienos degalinė ilaikymo savikaina. Kontrolź dėl 100 procentų atlieka kompiuteris.

Re˛imo “Skaičiavimas” klausimuose-atsakymuose klausim¹ Nr.59 reikia atsakyti priklausomai nuo s¹naudų centro tipo:

S - s¹naudų centras - tai s¹naudų s¹skaita;

F - tai projektas;

P - tai priemonė;

D - tai darbo vieta.

Kiti duomenys balansui

iame duomenų rinkinyje pirmoje grupėje galima pakeisti pajamų mokesčio kredito s¹skaitas, kai pajamų mokestis yra ilaikomas i gauto autorinio atlyginimo, gautų pajamų u˛ turto nuom¹ ir pan. Antrojoje grupėje galima pakeisti pajamų mokesčio kredito s¹skaitas, kai pajamų mokestis turi būti pervestas kitų miestų VMI, ir tai norima atspindėti balanse.

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Kiti duomenys balansui (16 bitų)

Pavyzdyje parodyta, kad i pajamų, kurios yra apmokestinamos kaip autorinis atlyginimas (4 mokesčių lentelė “Mokėjimo kodų ˛odyne”) atskaičius pajamų mokestį, yra kredituojama 47004 s¹skait¹, o apmokestinus dividendus (6 mokesčių lentelė) yra kredituojama 47006 s¹skaita.

Re˛imo “Skaičiavimas” klausimuose-atsakymuose klausimo Nr.42 atsakymas turi būti K.

Pavyzdyje parodyta, kad pajamų mokestis, kuris turi būti pervestas į miest¹ (, kurio s¹lyginis pa˛ymėjimas yra 81) yra kredituojamas į 47081 s¹skait¹, o kuris turi būti pervestas į miest¹ (, kurio s¹lyginis pa˛ymėjimas yra 86) yra kredituojamas į 47099 s¹skait¹.

Re˛imo “Skaičiavimas” klausimuose-atsakymuose klausimo Nr.43 atsakymas turi būti K.

Abu ie perkodavimo tipai vienu metu veikti negali.

OPERACIJOS

Operacijų registre vartotojas gali atlikti vis¹ eilź veiksmų, susijusių su darbo u˛mokesčio apskaita.

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos (16 bitų)

Tai pagrindinis vartotojo veiksmų meniu, apimantis visus buhalterės darbo su programa etapus, iskyrus tik atskaitų spausdinim¹. Pa˛velgus į meniu punktų eilikum¹, i karto matosi buhalterės darbo eiga.

Pirmiausia darbuotoj¹ reikia priimti į darb¹ – tam skirtas re˛imas “Asmens kortelė”. Pastoviems atlyginimo dyd˛iams nustatyti naudojamas re˛imas “Alga ir tabeliai kartu”. Kintamai informacijai u˛ mėnesį (nepilnai dirbt¹ laik¹, atostoginius, ilaikym¹ u˛ telefon¹, premijas) suvesti – re˛imas “Tabelių vedimas”.

Toliau einantys trys re˛imai yra skirti patogesniam per anksčiau apraytus re˛imus suvestos informacijos koregavimui. Tai – re˛imas “Asmens kortelė. S¹rao koregavimas” skirtas informacijai saugomai asmens kortelėje koreguoti, re˛imas “Alga, priedai ir kt.sumos. S¹rao koregavimas” – skirtas koreguoti pastovius priskaitymus – atskaitymus, o re˛imas “Tabeliai. S¹rao koregavimas” - klaidų taisymui mėnesinėje informacijoje.

Re˛imas “Pinigai pervedami per bank¹,pat¹” skirtas nurodyti indėlių ar kortelių s¹skaitas, bankus, kai gautas atlyginimas ar alimentai pervedami per bank¹, bei gavėjo adresus, kai tai atliekama per pat¹. “Gyvybės draudimo s¹raai” skirti patogesniam s¹raų gautų i draudimo įmonių sutikslinimui su esančia kompiuteryje informacija.

Suvedus duomenis, būtina atlikti re˛im¹ “Skaičiavimas”. Per˛iūrėti klaidų protokol¹. Taisyti duomenis, vėl skaičiuoti, kol neliks klaidų. Po avanso, premijų bei atleid˛iant i darbo ar ileid˛iant į atostogas atlikto atostoginių skaičiavimo reikai u˛fiksuoti duomenų bazėje imokėtas sumas “Imokėtų sumų fiksavimas”. O atspausdinus ir pasitikrinus ataskaitas, perdavus duomenis į balans¹ “Prijungimas prie balanso)”, atlikti paskutinį būtin¹ re˛im¹ “Mėnesio u˛baigimas”.

ˇemiau einantys re˛imai yra naudojami retai.

Informacija apie darbuotoj¹

Asmens kortelė

Naujai priimtam darbuotojui reikia sukurti 'Asmens kortelź'. Tai galima atlikti “Personalo apskaitos modulyje” arba “Darbo u˛mokesčio apskaitos modulyje” u˛pild˛ius sutrumpint¹ 'Asmens kortelź'. Laikui bėgant, darbuotojas gali būti atleistas arba dalis informacijos apie darbuotoj¹ gali keistis (pavardė- itekėjus, apmokestinimas pajamų mokesčiu – gimus trečiam vaikui ir pan.). Tada reikia “Asmens kortelėje” atlikti koregavimus. iems veiksmams atlikti ir yra skirta pirmoji operacijų registro eilutė.

Jei alia reikalingo rekvizito įvedimo lango yra ma˛as mėlynas stačiakampis (pvz. “Padalinys”), tai reikia, kad is rekvizitas yra koduojamas klasifikatoriuje. Klasifikatorius ikviečiamas įvedimo laukelyje paspaudus “+”. Atsidariusiame papildomame lange, galima pasirinkti norim¹ klasifikatoriaus reikmź, papildyti klasifikatorių bei imesti nereikaling¹ jo įra¹.

Darbo u˛mokesčio programai vykdyti reikalingi rekvizitai apie darbuotoj¹ vartotojo patogumui idėstyti keliuose puslapiuose.

Puslapis - Bendros ˛inios:

Čia nurodoma infomacija : tabelio numeris (unikalus organizacijoje!), vardas, pavardė, padalinys, pareigos, priėmimo, (atleidimo) datos, asmens kodas, sodros pa˛ymėjimo serija ir numeris. Darbo grafiko numeris nusako pagal kokį darbo kalendorių dirba is darbuotojas (˛r. “Darbo grafikų ablonai”.)

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos->Asmens kortelė->Pagrindinės ˛inios (16 bitų)

Puslapis - Pa˛ymėjimai

Darbo u˛mokesčiui reikalingi tik SoDros pa˛ymėjimo serija ir numeris bei paso duomenys (kasos ilaidų orderiams).

Puslapis - Mokesčiai

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos->Asmens kortelė->Mokesčiai (16 bitų)

Soc.draudimo rūis

Skaitmeninė reikmė, nurodyta lauke “Soc.draudimo rūis” apsprend˛ia darbuotojo ir darbdavio mokamas socialinio ir sveikatos draudimo įmokas. Skliausteliuose nurodyti procentai, kurie po 2003.01.01 dienos buvo atskaitomi SoDrai:

1-laisvai samdomas darbuotojas (3% - 1

2-prokuroras (3 - 0% - 3% - 27%),

3-karininkas (2.5% - 0% - 0% - 23.45%),

5-kareivis (0% - 0% –0% 50% nuo bazinės pensijos) ,

7-u˛sienietis, kuriam nereikia mokėti SoDros mokesčių.

8 – mokinys, kalinys ar vieuosius darbus atliekantis darbuotojas (0% - 0.3% - 0% - 0%),

Mokesčių grupė

Skaitmeninė reikmė nurodyta lauke “Mokesčių grupė” apsprend˛ia mokesčių grupes, kurios yra tokios:

1-pirmos grupės invalidai ir asmenys auginantys 3 ir daugiau vaikų;

2-antros grupės invalidai;

3-trečios grupės invalidai;

4-pagrindinis neapmokestinamas minimumas;

5-vienii tėvai;

6-darbuotojai, kuriems i darbovietė nėra pagrindinė ir jie nepretenduoja į jokius NPD ir PNPD;

7-pajamų mokesčiu neapmokestinami ˛monės;

8-˛emės ūkio darbininkai.

Pappildomų lengvatų skaičius

Lengvatų skaičius po 14.50 Lt (sutuoktiniams, auginantiems vien¹ ar du vaikus.)

Lengvata vieniiems tėvams

Lengvatų skaičius po 53 Lt (u˛ antr¹, treči¹ vaik¹.)

Lengvata daugiavaikių eimų tėvams

Lengvatų skaičius po 46 Lt. (u˛ ketvirt¹, penkt¹ ir t.t. vaik¹.)

P.S. Visi mokesčių ir pajamų lengvatų tarifai nurodyti 2003 metų sausio mėn. datai.

Darbo vieta

Įprastinė io darbuotojo darbo vieta s¹naudų ne pagal balansines s¹skaitas, o pagal papildom¹ po˛ymį- darbo vieta - apskaitai. U˛pild˛ius į lauk¹, galima nenurodinėti jo priskaitymų įrauose. J¹ programa pasirinks pagal nutylėjim¹. Vedamas atskiras klasifikatorius, tačiau atskiru atveju darbo vietos klasifikatorius atitinka skyriaus klasifikatorių ir naudojamas s¹naudų apskaitai pagal skyrius, kai darbuotojas mėnesio eigoje dirba keliuose skyriuose. Taip nustatyta ir standartiniame ˛odyno “Klausimai-atsakymai” variante.

Priemonė, Projektas

Du papildomi parametrai s¹naudų apskaitai, pagal įmonės poreikius. iuose parametruose galėtų būti nurodyta brigada, statomo objekto kodas, finansavimo altinio kodas ar pan. Vedami atskiri klasifikatoriai. “Priemonės” klasifikatorius prieinamas per “+”, “Projekto” – “Tekstiniuose klasifikatoriuose”.

Suma-konstanta

Slankaus kablelio skaičius, kurį galima panaudoti kaip valandinį tarif¹, ar koeficient¹ tam tikroms priemokoms ar atlyginimui skaičiuoti (58 formulė).

Debeto s¹skaita

Įprastinė io darbuotojo s¹naudų balansinė s¹skaita. U˛pild˛ius į lauk¹, galima nenurodinėti ios s¹skaitos priskaitymų įrauose. J¹ programa pasirinks pagal nutylėjim¹.

Kredito s¹skaita

Įprastinė io darbuotojo mokėtino atlyginimo balansinė s¹skaita. U˛pild˛ius į lauk¹, galima nenurodinėti ios s¹skaitos priskaitymų ir atskaitymų įrauose. J¹ paims pagal nutylėjim¹.

Pagrindinis Tab.Nr.

Reikalingas, jei įmonėje yra darbuotojai, kurie dirba keliais skirtingais etatais, etatų darbo kalendorius yra skirtingas, atostogų laikas nesutampa, priedai yra nustatomi konkrečiam etatui nuo pagal jame dirbtų dienų skaičių. Tokiu atveju vienam darbuotojui galima sukurti tiek kortelių, keliais skirtingais etatais jis dirba. O kadangi pajamų , soc.draudimo mokesčius bei nedarbingumo pa˛ymėjimus i SoDros lėų reikia skaičiuoti nuo visų pajamų, atsi˛velgti į alimentų, lengvatinio draudimo apribojimus, tai programa turi susekti visas to paties darbuotojo korteles.

Principas: Vienoje kortelėje is rekvizitas nepildomas, visose kitose kortelėse io rekvizito reikmė lygi (=) pirmosios kortelės tabelio numeriui.

Mokesčių data

Prognozuojama io darbuotojo apmokestinimo pajamų mokesčiu pasikeitimo data (pavyzd˛iui: kai trečias vaikas sulauks 18 metų). Laikui atėjus, programa tik perspės buhalterį, kad patikrintų esam¹ mokesčių grupės kod¹.

Darbuotojo apmokestinimas keičiasi nuo sekančio mėnesio pirmosios dienos

Statistika

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos->Asmens kortelė ->Statistika(16 bitų)

Etatas

Darbuotojai, kurių etatas ma˛iau (<) u˛ 1, yra neįtraukiami į DA-01 form¹, bei DA-02 formos 1 ir 2 lenteles, jis naudojamas statistinėse formose, kai reikia su˛inoti darbuotojų skaičių, perskaičiuot¹ į pilnai dirbusius. Be to, kai 'Etatas'<1, neveikia atlyginimo pagal idirbt¹ laik¹ bei atostoginių vidurkio pakėlimas iki pilnos minimalios algos.

Pobūdis

Galimos reikmės :

1-Pirmaeilininkai.

2-Antraeilininkai.

3-Motinos, auginančios vaikus neapmokamose atostogose.

4-Paauktieji į krato apsaug¹.

5-Mokiniai iki 18 m.

6-Paauktieji į krato tarnyb¹.

7-Stipendininkai.

8-ˇalos atlyginim¹ gaunantys ˛monės, ne įmonės darbuotojai, soc.dr. mokesčių nemokantys asmenys.

9-Valdybos nariai, gaunantys tantjemas, ne įmonės darbuotojai.

10-Rangos sutartininkai.

11-Nepilnu etatu dirbantys pirmaeilininkai.

18-Valdininkai, atleisti i darbo bet gaunantys kompensacijas bei kiti asmenys, traukiami į 3-SD formos pried¹.

is rekvizitas daugiausia naudojamas trimis pagrindiniais atvejais:

Pobūdis, kurio reikmė lygi 8,18 - tai darbuotojai netraukiami F-4 formoje į dirbančių, atleistų ir priimtų skaičių;

Pobūdis, kurio reikmė lygi 3 - tai moteris, esanti vaiko auginimo atostogose;

Pobūdis, kurio reikmė daugiau u˛ 2 - tai antraeilininkai, kuriems neveikia atostoginių skaičiavimas iki minimalios algos.

Darbininko-tarnautojo po˛ymis

Reikalingas DA-02 formai.

1-Tarnautojas.

2-Darbininkas.

3-Neįtraukiamas į statistinź form¹.

Kvalifikacija

Informacija reikalinga DA-02 formai sudaryti. Galimos reikmės:

darbininkams: 1(˛emiausia)-4(aukčiausia);

tarnautojams: 1(aukčiausia)-4(˛emiausia).

Kategorija

Laisvas klasifikatorius įmonės vidaus analizei.

Veiklos kodas

Reikalingas formos DA-03 ir DA-02 pusmetinei daliai, kai reikia suskirstyti dirbančiųjų skaičių ir jų u˛darbį pagal veiklos rūis.

Profesija DA-06

Reikalinga statistinės formos DA-06 sudarymui, sugrupuojant darbuotojus pagal patvirtint¹ profesijų klasifikatorių.

Po˛ymis formai DUS-1

Reikalingas formai DUS-1, pagal jį programa atrenka, kurių darbuotojų informacij¹ reikia pateikti ioje formoje.

Indėlis paskyroms

Naudojamas paskyrų skaičiavimui. Galima įrayti pastovų dydį, kuriuo programa naudosis apskaičiuojant paskyras.

Brigados kodas

Naudojamas paskyrų skaičiavimui. U˛pild˛ius į rekvizit¹ galima i karto paskyros formavimo metu gauti vis¹ darbuotojų s¹ra¹. Naudinga, kad darbuotojai ma˛ai vaikto i brigados į brigad¹.

Apmokėjimo sistema

Klasifikatorius, norint gauti informacij¹ ar darbuotojo darbas yra apmokamas pagal laikinź, valandinź sistem¹ ar pagal idirbį.

Centras

Papildomas rekvizitas, įvestas kelių įmonių praymu.

Miestas

Klasifikatorius įvestas dėl būtinumo pateikinėti pajamų inspekcijai pajamų deklaracijas. Aktualus toms įmonėms, kurios turi filialus kituose miestuose.

Mokėjimo kodas

Standartinis dirbto laiko bei pareigybinio atlyginimo kodas yra 154. Kodui 154 programos algoritme yra numatyta daug iimtinių veiksmų bei prie jo yra priritos kelios formulės. Prie darbuotojo iame rekvizite įraius kit¹ kod¹ (pvz. 158), programa iam darbuotojui su kodu 158 visus veiksmus su atliks lyg su kodu 154. (Nustatymai “Mokėjimo kodų” ˛odyne turi atitikti. Naudotina, kai norima suvestinėse ikarto iskirti pagrindinį atlyginim¹ kelioms darbuotojų grupėms.

Numeris algalapyje

Paprastai algalapyje darbuotojai irūiuojami pagal tabelio numerį. (Yra atskiras klausimas dėl rūiavimo pagal pavardź.) Norint algalapio priekyje spausdinti skyriaus vadovus, jiems iame rekvizite nurodomas s¹lyginis eilės numeris.

Valdininko kategorija

Klasifikatorius įvestas, kai vyriausybė priėmė įstatymus dėl atlyginimo skaičiavimo ypatumų kai kurių kategorijų valdininkams. Dabar rekvizitas (reikmė > 0) naudojamas, kai :

reikia, kad programa perspėtų, kad reikia pakeisti priedo u˛ sta˛¹ procent¹ ;

kai priedo u˛ sta˛¹ procento kontrolė paliekama programai (“˛r. Organizacijos duomenų” 4 grupės apraym¹ aukčiau.);

jei reikia taikyti priedų ir priemokų apribojimus (60 ir 70 procentų pagrindinio atlyginimo ribose).

Valdininko po˛ymis

Klasifikatorius įvestas, kai vyriausybė priėmė įstatymus dėl atlyginimo skaičiavimo ypatumų kai kurių kategorijų valdininkams. Kai rekvizito reikmė daugiau u˛ nulį, nepiln¹ mėnesį idirbusiems darbuotojams atlyginimas būdavo skaičiuojamas, alg¹ dalinant ne i kalendorinių darbo dienų, o i vidutinio metinio darbo dienų skaičiaus. Kai vyriausybė panaikino i¹ nes¹monź, iam rekvizitui reikmės >0 geriau nepriskirti.

Sta˛o keitimosi data

Prognozuojama data, kai iam darbuotojui turi keistis priedo u˛ sta˛¹ procentas. Standartiniu programos veikimo atveju, programa tik perspės buhalterį, kad atėjo laikas didinti procent¹. Kitu atveju , jei i data – tai sta˛o prad˛ios data, programa gali pati pakeisti sta˛o procent¹. (“ˇr. Organizacijos duomenų” 4 grupės apraym¹ aukčiau.)

Pensininko po˛ymis ir pensijų gavimo vietos kodas

Asmenys, kurių pajamas reikia rodyti formose 10, 11-SD formose, atrenkami į ias formas, jei rekvizito “pensininko po˛ymis “ reikmė yra daugiau u˛ nulį. Galima formuoti kelet¹ ataskaitų, jei jas reikia pateikinėti skirtingų miestų SoDrai, naudojantis rekvizitu “pensijų gavimo vietos kodas”. Kol formų 10,11-SD pateikinėti nereikia, prarado savo svarb¹.

Po˛ymis 3-SD formos priedui

Į 3-SD formos pried¹ traukiamos organizacijose nedirbančių ˛monių įmokos sodrai. Ir iame priede tos įmokos turi būti pateiktos skirtingai (skiriasi komentarai, eilučių skaičius, periodai). Galimos rekvizito reikmės:

jau atleistas valdininkas, kuriam iki įsidarbinimo mokama kompensacija;

rezervo karys

būsimasis auktinis

karys savanoris.

Banko kortelė

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos->Asmens kortelė->Banko kortelė (16 bitų)

iame puslapyje galima akivaid˛iai sutikrinti ar įraai apie pervedamus į kortelź pinigus atitinka

įraui apie turim¹ banko kortelź (turi būti tas pats mokėjimo kodas).

Alga

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos->Asmens kortelė->Alga (16 bitų)

iame puslapyje galima per˛iūrėti ir koreguoti nuolatinius darbuotojo priskaitymus bei atskaitymus.

Komentarai

iame puslapyje galima per˛iūrėti ir koreguoti informacij¹ apie darbuotoj¹, kuri gali būti įrayta paprastu tekstu. Jeigu komentaras nėra tučias – atsivertus asmens kortelź, jos apačioje mirksi u˛raas “Komentaras”.

Asmens kortelė. S¹rao koregavimas

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos->Asmens kortelė. S¹rao koregavimas (16 bitų)

io re˛imo paskirtis – isitraukti darbuotojų s¹ra¹ tam tikru pjūviu. T.y. lyginant su re˛imu “Asmens kortelė” čia matome ma˛iau darbuotojo rekvizitų, tačiau matome ne vieno, o kelių darbuotojų tuos pačius rekvizitus.

Ekrane matom¹ r¹ra¹ galima permesti į Excelį.

Galima s¹ra¹ matom¹ ekrane, surūiuoti pagal bet kurį rekvizit¹, paspaudus ant jo kepurės kairiuoju pelės klaviu. (Ekrane matosi, kaip pasirinkus “pareigas”, kepurėje atsirado smailėjantis ˛emyn trikampiukas, kuris reikia, kad s¹raas yra surūiuotas didėjančia tvarka pagal pareigų kod¹.) Dar kart¹ paspaudus ant kepurės kairiuoju pelės klaviu s¹raas susirūiuotų ma˛ėjančia tvark¹, o dar kart¹ – rūiavimas pagal pareigų kod¹ būtų panaikintas. Galima rūiuoti pagal kelet¹ rekvizitų, pirmenybė teikiama pirmiau pa˛ymėtam.

Galima s¹ra¹ isifiltruoti pagal norimus parametrus. Sudėtingam filtrui skirtas mygtukas su piltuvėliu “Filtras”, paprastesniam – reikia su pelės deiniu mygtuku spausti ant norimo rekvizito norimos reikmės ir pasirinkti “Filtruoti tik pagal io stulpelio reikmź”.

Asmens kortelės rekvizitai, čia yra sugrupuoti į tam tikras grupes, s¹lyginai pavadintas “Pagrindinės ˛inios”, “Mokesčiai” ir kt. Kartu vartotojas gali pats apsirayti pageidaujam¹ pjūvį, paspaudźs ant mygtuko formos apačioje, kairėje. Paspaudus mygtuk¹, į ekran¹ ivedamas pjūvio (schemos) suformavimo – koregavimo langas.

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos->Asmens kortelė. S¹rao koregavimas->Ekrano schemos suformavimas (16 bitų)

Permetus norimus rekvizitus i “Nespausdinamų laukų”s¹rao į “Spausdinamus laukus” (arba atvirkčiai) suformuojama naujo pjūvio kepurė, kuri¹ dar galima modifikuoti keičiant rekvizitus vietomis ar trumpinant/ platinant rekvizitui iskirt¹ viet¹. Suformuota schema isaugojama.

Priskaitymai ir atskaitymai

Sukūrus darbuotojams korteles, buhalteris gali suvesti darbuotojams jų pastovius atlyginimus, priedų dyd˛ius (koeficientus, procentus), taip pat nuolatinių iskaitymų i darbuotojo (pvz. alimentus, draudim¹, paskolas) sumas (procentus).

Tai galima padaryti, pasirinkus registro “Operacijos” – funkcij¹ 'Alga ir tabeliai'.

Alga ir tabeliai kartu

Atsidariusiame darbuotojų s¹rae (kurį galima surūiuoti pagal tabelio.numerį, skyrių ir tabelio numerį ar pavardź) pasirenkate darbuotoj¹. Atsidariusiame lange parodomos dvi lentelės: virutinė – skirta tik nuolatiniams priskaitymams-atskaitymams ir apatinė – skirta tik ataskaitinį mėnesį galiojantiems įraams.

Į virutinź lentelź buhalteris gali surayti darbuotojui paskirtus pastovius alg¹, priedus ir kitas priemokas bei pastovius iskaitymus. Taip pat čia galima nurodyti, kad darbuotojas savo alg¹ perveda į bank¹ (pvz. 949 kodu), planinio avanso (kodu 700) dydį arba procent¹.

Realizuotas planinės algos skaičiavimas pagal koeficient¹ nuo bazinio dyd˛io. Bazinė konstanta pasirenkama priklausomai nuo rekvizito “ Opcija”. Galimos reikmės:

MA – nuo minimalios algos;

BA – nuo bazinės algos;

MT – valandinis tarifas priklauso nuo minimalaus valandinio tarifo,

VA – nuo pastovaus dyd˛io i “Minimalių koeficientų ˛odyno”.

ST - nuo vidutinio statistinio atlyginimo (˛alos atlyginimas).

Dar dvi rekvizito “Opcija” reikmės yra skirtos patikslinti rekvizite”Tarifas” įraytos reikmės prasmź:

VT – tai valandinis tarifas;

DT – tai tarifas darbo dienai.

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos->Alga ir tabeliai (kartu) (16 bitų)

Apatinė lentelė - tai tik einam¹ mėnesį galiojanti informacija (atostogos, paalpos, vienkartinės premijos, priemokos u˛ darb¹ naktį ar poilsio dienomis bei iskaitymai u˛ trūkumus, naudojim¹si telefonu ir pan.) Apie mėnesinź informacij¹ bus aprayta ˛emiau.

Alga, priedai ir kt. sumos. S¹rao koregavimas

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos-> Alga, priedai ir kt. sumos. S¹rao koregavimas (16 bitų)

io re˛imo paskirtis – isitraukti darbuotojų pastovių priskaitymų-atskaitymų s¹ra¹. T.y. lyginant su re˛imu “Alga ir priedai kartu” čia matome kelių darbuotojų įraus.

Ekrane matom¹ r¹ra¹ galima permesti į Excelį.

Galima s¹ra¹ isifiltruoti pagal norimus parametrus. Elementariam filtrui(tik pagal mokėjimo kod¹) skirtas ikrentantis meniu “Atrinkti tik mok.kod¹”. Realizuotas analogikas filtras kaip asmens kortelėje – pelės deiniu mygtuku spausti ant norimo rekvizito norimos reikmės ir pasirinkti “Filtruoti tik pagal io stulpelio reikmź”.

Pastovių priskaitymų įraų rekvizitai, čia nėra sugrupuoti į tam tikras grupes. Tačiau vartotojas gali pats apsirayti pageidaujam¹ pjūvį, paspaudźs ant mygtuko formos apačioje, kairėje. Paspaudus mygtuk¹, į ekran¹ ivedamas analogikas kaip asmens kortelės atveju pjūvio (schemos) suformavimo – koregavimo langas.

Turint suvestas korteles ir pastovius priskaitymus-iskaitymus, vartotojas gali pradėti vesti likusi¹ informacij¹, kuri reikalinga norint skaičiuoti jiems imokamas sumas u˛ ataskaitinį mėnesį.

Tai galima įvykdyti dviem būdais:

naudoti “Alga ir tabeliai (kartu)” registr¹;

naudoti “Tabelių įvedimo” registr¹;

naudoti “Tabeliai. S¹rao koregavimas” registr¹.

Mėnesinės informacijos įvedimo re˛ime “Alga ir tabeliai (kartu)” ekrano vaizdas yra pateiktas aukčiau. is informacijos įvedimo būdas naudojamas suvesti pastovi¹ bei mėnesinź informacij¹. Čia būtina atidaryti reikalingo asmens kortelź ir tada galima įvesti nauj¹ informacij¹ ar pakoreguoti jau esanči¹. Privalumai – matosi, kas i viso yra suvesta iam darbuotojui, jo pastovūs priedai ar atskaitymai bei informacija apie priėmimo-atleidimo datas ir duomenis balansui. Nelabai tinkamas, kai reikia suvesti daug vienaprasmės informacijos (pvz. premijų suteikimo įsakymas) keliasdeimčiai darbuotojų. Kiekvienai sumai įvesti, būtina prie tai susirasti darbuotoj¹ bendrame s¹rae, o tai u˛ima laiko.

Tabelių įvedimas

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos-> Tabelių įvedimas (16 bitų)

is būdas naudojamas tik ataskaitinio mėnesio informacijos greitam įvedimui. Suvedant informacij¹ iuo būdu, reikia nurodyti tabelinį numerį ir kitus pavyzdyje matomus rekvizitus. io būdo privalumas – norint k¹ nors įvesti konkrečiam darbuotojui, nėra būtina susirasti jį bendrame s¹rae. Pasirenkant puslapius “Trumpas”, “Atostogos”, “Premijos” ir t.t. sutaupoma laiko, nes nereikia perokinėti per informacijos įvedimo nereikalaujančius rekvizitų laukelius.

Galima s¹ra¹ isifiltruoti pagal mokėjimo kod¹. Tam skirtas ikrentantis meniu “Filtras”.

Mėnesinės informacijos įraų rekvizitai, čia nėra sugrupuoti į tam tikras grupes. Tačiau vartotojas gali pats apsirayti pageidaujam¹ pjūvį, paspaudźs ant mygtuko formos apačioje, kairėje. Paspaudus mygtuk¹, į ekran¹ ivedamas analogikas kaip asmens kortelės atveju pjūvio (schemos) suformavimo – koregavimo langas.

Tabeliai. S¹rao koregavimas

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos-> Tabeliai. S¹rao koregavimas (16 bitų)

is būdas naudojamas tik ataskaitinio mėnesio informacijos koregavimui (įvedimui). io koregavimo būdo privalumas – galima laisvai vaikčioti po ekrano eilutes ir taisyti bet kurį rekvizit¹.

Galima s¹ra¹ isifiltruoti pagal mokėjimo kod¹. Tam skirtas ikrentantis meniu “Filtras”. S¹ra¹ galima susirūiuoti “Pagal skyrių, tabelio nr.”, “Pagal tabelio nr.”, “Pagal įvedimo sek¹”.

Toliau pavyzd˛iuose pateikiame vartotojo veiksmus ir parodome, kaip reikia suvesti duomenis konkrečiais atvejais. Įraai vedimas bus rodomas registre “Operacijos” - funkcija 'Alga ir tabeliai'.

1. Veiksmai, atleid˛iant darbuotoj¹ i darbo.

Registre “Operacijos” - funkcija 'Asmens kortelė' reikia:.

1. Darbuotojo asmens kortelėje nurodyti atleidimo dat¹.

(P.S. Pasitikrinkite ar tikrai praeit¹ mėnesį atleistiems nurodėte atleidimo dat¹).

Registre “Operacijos” - funkcija 'Alga ir tabeliai' reikia įvesti tokius įraus:

2. Į mėnesio informacij¹ įvesti įra¹ apie kompensacij¹ u˛ nepanaudotas atostogas (mok.kodas=585 , grafoje “dienos” nurodyti apmokamų dienų skaičių, grafoje “vidurkio data” nurodoma atleidimo data).

3. Į mėnesio informacij¹ įvesti įra¹ apie ieitinź paalp¹: mok.kodas=554, dienų skaičius (21.2 - priklauso nuo vidutinio metinio darbo dienų skaičiaus) , procentas - kiek kartų didinama paalpa, vidurkio data=atleidimo data.

. Jeigu suma imokėjimui skaičiuojama viduryje mėnesio, tai papildomai būtina įvesti:

įra¹ apie tarpinius imokėjimus ( kodas=717, suma );

įra¹ apie dirbtas dienas ( kodas=154, dienų skaičius - pagal nutylėjim¹ atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičių, o esant nukrypimui nuo grafiko reikia įvesti faktikai dirbtų dienų skaičių);

įraus apie kitus vienkartinius priskaitymus - atskaitymus.

Pavyzd˛iui, į mėnesį reikia atleisti darbuotoj¹. Jis yra atleid˛iamas nuo 2003.04.27 ir jam reikia sumokėti kompensacij¹ u˛ nepanaudotas atostogas (viso 30.5 dienų). Darbuotojui taip pat yra imokama ieitinė paalpa u˛ 2 mėnesius, taikant koeficient¹ u˛ sta˛¹ – 1.5. Įvesti įraai yra pateikti pavyzdyje Nr.1.

Pvz.1. Informacijos atleid˛iant darbuotoj¹ įvedimas.

G DĖMESIO!!!

Ankstesniuose mėnesiuose atleistų darbuotojų kortelių nerekomenduojame paalinti. (Kadangi informacijos apie buvusį darbuotoj¹ gali prireikti statistikai, SoDrai, o taip pat ˛mogui gali būti reikalingos įvairios pa˛ymos, praėjus net keliems metams).

Itrinti darbuotojo kortelės duomenis nėra u˛drausta, iskyrus tuos atvejus, kai dar nesate isiuntź praneimo į SoDr¹ apie jo atleidim¹, arba tas darbuotojas liko skolingas organizacijai.

2.Nedarbingumo pa˛ymėjimų i SoDros lėų įvedimas

(mok.kodas = 424, data = priskaitymo data, dienos = apmokamų dienų skaičius, procentas dėl nedarbingumo pa˛ymėjimų (85 - 100), vidurkio data - pirminio (!) nedarbingumo pa˛ymėjimo prad˛ios (vidurkio ) data, gautinų sumų i socialinio draudimo balansinė s¹skaita, nedarbingumo tipas lygus:

1-liga;

2-nelaimingų atsitikimų darbe paalpa i darbdavio lėų;

3-laikino nedarbingumo dėl slaugos paalpa;

4-nelaimingų atsitikimų buityje paalpa;

5-nėtumo ar gimdymo paalpa;

6-nelaimingų atsitikimų kelyje paalpa;

7-paalpa motinai, auginančiai vaik¹ iki 1 metų;

8-epidemija;

9-protezavimas;

10-nelaimingų atsitikimų darbe paalpa i soc.dr.lėų;

11-perkėlimas iki kit¹ darb¹;

41-laikinojo nedarbingumo dėl profesinių ligų paalpa i darbdavio lėų;

43-laikinojo nedarbingumo dėl profesinių ligų paalpa i SoDros lėų.

Jeigu nedarbingumo pa˛ymėjimas tźsiasi per kelis mėnesius, arba keičiasi procentas, vedami keli įraai. Tačiau vidurkio data turi būti įvesta tokia pati. ˇr. ˛emiau apie 'Galo_Dat¹'.

2.Nedarbingumo pa˛ymėjimų i įmonės lėų įvedimas

(Mok.kodas = 414 ), priskaitymo data, apmokamų dienų skaičius, procentas dėl nedarbingumo pa˛ymėjimų (organizacijos nuo˛iūra), pirminio (!) nedarbingumo pa˛ymėjimo prad˛ios (vidurkio) data, įmonės s¹naudų balansinė s¹skaita (jei skiriasi nuo atlyginimų s¹naudų s¹skaitos). Jeigu nedarbingumo pa˛ymėjimas tźsiasi per kelis mėnesius, vedami keli įraai. Tačiau vidurkio data turi būti įvesta tokia pati.

Pavyzd˛iui, į mėnesį darbuotojas pristatė nedarbingumo pa˛ymėjim¹ u˛ 2003.03.20-04.14 laikotarpio nedarbingumo pa˛ymėjim¹. Nedarbingumo pa˛ymėjimo tipas – liga.

Pvz.2. Informacijos apie nedarbingumo paalp¹ įvedimas.

G PASTABA!!!

Programoje yra realizuotas automatinis nedarbingumo pa˛ymėjimo įvedimo būdas, kai pati programa suformuoja visus įraus. Veikia tik vedant nauj¹ įra¹ !!!!. U tenka tik įvesti :

a) Tabelio numerį,

b) Mokėjimo rūies kod¹ 424,

c) Vidurkio prad˛ios dat¹ (t.y. pirminio susirgimo prad˛ios dat¹),

d) Pabaigos dat¹ – pristatyto biuletenio pabaigos dat¹,

e) Jei tai tźsinys – “Prad˛ios dat¹”- pristatyto antrinio nedarbingumo pa˛ymėjimo prad˛ios dat¹.

Pereinant į kit¹ eilutź, programa pati pilnai suformuos visus reikiamus įraus,

f) Paalpos tip¹. Galimos reikmės :

1. Liga,

Slauga,

Trauma buityje,

Nėtumas – gimdymas,

Trauma pakeliui i darbo,

Paalpa iki vaikui sukaks 1 metai,

Trauma darbe.

3. Veiksmai, ileid˛iant į atostogas vaikui auginti ir grį˛tant i jų.

K¹ reikia daryti, jei:

a) Moteriai pasibaigia dekretinis nedarbingumo pa˛ymėjimas ir ji ieina auginti vaik¹ iki 1 metų

b) Moteris ieina į vaiko auginimo iki 3 metų atostogas;

c) Moteris grį˛ta į darb¹.

A ir B atveju Darbuotojo asmens kortelėje puslapyje “Mokesčiai” (˛r. 9.13 pavyzdį) pakeiskite rekvizito

'Pobūdis' reikmź. Reikmė turi būti pakeičiama į 3.

A atveju, pasibaigus dekretiniam nedarbingumo pa˛ymėjimui

jei darbuotoja negrį˛ta į darb¹ ir gauna paalp¹ SoDroje - įvesti įra¹ į 'Alga ir priedai' dalį (mok. kodas = 106,

prad.data – nedarbingumo pa˛ymėjimo pabaiga +1 diena, pabaigos data = data kai vaikui sukaks 1 metai).

jei paalpa iki 1 metų mokama įmonėje- įvesti - įra¹ į 'Alga ir priedai' dalį (mok. kodas = 114, deb. s¹skaita –

253, prad.data – nedarbingumo pa˛ymėjimo pabaiga +1 diena, pabaigos data = data kai vaikui sukaks 1 metai). Stulpelyje “Suma” įraoma paalpos suma. is atvejis parodytas 3 pavyzdyje. Jei paskaičiavus paalpos suma gaunasi ma˛esnė u˛ minimali¹ alg¹, reikia mokėti minimali¹. Esant indeksacijoms, sum¹ būtina pakoreguoti.

B atveju, pasibaigus paalpos iki 1 metų mokėjimui

jei darbuotoja negrį˛ta į darb¹ - įvesti įra¹ į 'Alga ir priedai' dalį (mok. kodas = 104, prad.data – vaiko 1 metų sukakties diena +1 diena, pabaigos data = data kai vaikui sukaks 3 metai).

C atveju, grį˛tant į darb¹ būtina sugr¹˛inti buvusi¹ rekvizito “Pobūdis” reikmź.

Pakoreguoti alg¹ (tarif¹, priedus). Patikslinti pabaigos datas apmokamų ar neapmokamų atostogų kodams (104,106,114 i pastovios dalies). Iraų su 104 kodu imesti nerekomenduojama.

Pvz.3. Informacijos apie iėjim¹ auginti vaikus iki vienerių ar trijų metų įvedimas.

4. Atostoginių įvedimas

Įvedami rekvizitai : (Mok. kodas = 574 - apmokamos atostogos , 564 - mokslinės ), apmokamų dienų skaičius, vidurkio data. Jeigu atostogos tźsiasi per kelis mėnesius, vedami keli įraai. Tačiau vidurkio data turi būti įvesta tokia pati. Norint kartu paskaičiuoti ir atlyginim¹ iki iėjimo į atostogas, papildomai reikia įvesti įra¹ apie dirbtas dienas kodu = 154. Norint pilnai atsiskaityti su darbuotoju, reikia nepamirti sutikrinti tarpinių imokėjimų ir kt.atskaitymų.

Pvz.4. Informacijos ileid˛iant darbuotoj¹ atostogauti įvedimas.

5. Ilaikymų u˛ gyvybės draudim¹ įvedimas.

Jei darbuotojas nori, kad jam draudim¹ kas mėnesį pervestų buhalterija, tai įraus apie draudimo ilaikym¹ i darbuotojo galima suvesti registre “Operacijos' funkcijos 'Alga ir tabeliai' pastovioje dalyje. Naudojami kodai - 711 ir 764. (Kodas 711 – atitinka paprast¹ gyvybės draudim¹, o kodas 764 – gyvybės draudim¹, kuris iki 2002.12 ma˛indavo fizinių asmenų pajamų mokestį.)

Jei darbuotojas pats moka draudim¹ ir atnea kvitelius apie sumokėtus pinigus ir nori, kad jam būtų suma˛intas pajamų mokestis (iki 2002.12), tada darbuotojo sumokėta suma turi būti įvesta 94 kodu į “Mėnesinės informacijos” dalį. Apmokėta suma - gali būti įvesta ir į 'Alga ir priedai' pastovi¹ dalį, jei darbuotojas j¹ sumoka kiekvien¹ mėnesį.

Pvz.5. Ilaikymų u˛ gyvybės draudim¹ įvedimas.

6. Ilaikymų u˛ gyvybės draudim¹ sutikrinimas su draudimo firmos s¹rau.

Gavus s¹ra¹ i draudimo firmos būtina sutikrinti jį su kompiuteryje saugoma informacija (ekrano lang¹ ˛r. ˛emiau “Gyvybės draudimo s¹raai”). Vartotojo veiksmai :

- Papildyti naujomis eilutėmis ( jei atsirado );

- Koreguoti sumas, joms keičiantis,

Imesti eilutes arba įvesti pabaigos dat¹, draudimui pasibaigus.

Kad rūiavimas ekrane sutaptų su rūiavimu gautame s¹rae bei, kad būtų galima specialia ataskaita (˛r.

“Ataskaitos”->”Ataskaitos pagal darbuotojus”->”Gyvybės draudimo s¹raai”) sutikrinti faktikai pervedam¹ draudimo sum¹, yra svarbu nuolat siekti, kad eilutės numeris gautame s¹rae atitiktų įvest¹ į kompiuterį.

7. Alimentų skaičiavimui būtinų rekvizitų nustatymas.

Įraus apie alimentų ilaikym¹ i darbuotojo, galima vesti registre “Operacijos' funkcijos 'Alga ir tabeliai' pastovioje dalyje. Rekomenduojami kodai yra: 701 - 704. Įvesti įraai pateikti pavyzdyje Nr.6.

Papildomi rekvizitai :

a) Apval – tai vaikų skaičius. Jei reikmė neįvesta, vaikų skaičius prilyginamas 1;

b) Koefic. - galimos reikmės – 0, 0,4 arba 1, t.y kiek MGL reikia garantuoti 1 vaikui;

c) Koreg.Pr. – galimos reikmės – 50 arba 100, t.y. ar apsaugoti darbuotoj¹, kad alimentų suma nevirytų 50 proc. jo į rankas gaunamo atlyginimo, ar pirmenybź teikti vaiko garantijai.

Naujausi pakeitimai atlikti taip, kad būtų galima nurodyti Koreg.Pr. reikmź tarp 10 – 90 procentų, tačiau

jeigu yra keli alimentų įraai tam pačiam darbuotojui, tai Koreg.Pr. procentai visuose įrauose turi būti vienodi.

Alimentų adresatas nurodomas taip:

a) jei alimentus reikia pervesti į bank¹, tai pildome adresato rekvizitus duomenų rinkinyje 'Pervedimai per

bank¹' (reikia įvesti banko, s¹skaitos numerį, alimentų mokėtojo tab.Nr., mokėjimo kodas=704 (kodai 701-704), s¹skaitos savininko pavardź ir asmens kod¹); ˇr. ˛emiau: “Operacijos”->”Bankų kortelės, indėliai. S¹raas”.

b) jei alimentus reikia imokėti algalapiu įmonėje , tai pildome adresato rekvizitus duomenų

rinkinyje'Pervedimai per pat¹' (alimentų mokėtojo tab.Nr., mokėjimo kodas=703 (kodai 703-704), alimentų gavėjo pavardė);

c) jei alimentus reikia pervesti pato perlaida, tai pildome adresato rekvizitus duomenų rinkinyje

'Pervedimai per pat¹' (alimentų mokėtojo tab.Nr., mokėjimo kodas=704 (kodai 701-704), alimentų gavėjo pavardė ir jo adresas bei pato rinkliavos parametrai).

b ir c atvejus ˛r. ˛emiau “Operacijos” -> “Pinigai pervedami per bank¹, pat¹”->”Perlaidos į pat¹ .S¹raas”.

Pvz.6. Įraų apie ilaikomus alimentus įvedimas.

8. Nedarbingumo paalpų imokėtų Sodroje apmokestinimas.

Įmonėms, kurios nebeskaičiuoja SoDros nedarbingumo pa˛ymėjimų pačios, tačiau turi apmokestinti nedarbingumo paalpas pagal i Sodros gautas pa˛ymas. Būtina vesti duomenis analogikai pateiktam 7 pavyzd˛iui. Tarkime, darbuotojas atneė pa˛ym¹, kad jam praeit¹ mėnesį u˛ 7 darbo dienas buvo priskaičiuota 300 litų ir nuimta 30 litų pajamų mokesčio, o u˛ einam¹ mėnesį tik priskaičiuota ir imokėta 100 litų u˛ dvi dienas.

Duomenis reikia įvesti į registro “Operacijos” funkcijos “Alga ir tabeliai” mėnesinź dalį. Priskaityta paalpa vedama 84 kodu, sodroje ilaikytas pajamų mokestis vedamas 724 kodu, sum¹ padauginant i (-1). Jei pajamų mokestis nebuvo nuimtas, įrao su kodu 724 vesti nereikia.

Pvz.7. Įraų apie Sodroje apmokestintas nedarbingumo paalpas įvedimas.

Nestandartinio darbo grafiko nustatymas darbuotojui.

Jei darbuotojo kalendorinis darbo laiko grafiko neįmanoma aprayti darbo laiko grafkų ablonuose, tai darbo grafiko trukmź norimam darbuotojui galima nurodyti registro “Operacijos” funkcijos “Alga ir tabeliai” mėnesinėje dalyje įrau, kurio kodas=44, nurodant kalendorines valandas ir kalendorines dienas.

Jeigu darbuotojas dar turi antraeiles pareigas ioje darbovietėje (bet jam neu˛vesta atskira kortelė), tai antraeilių pareigų grafik¹ galima atitinkamai nurodyti 43 mokėjimo kodu.

Jeigu darbuotojo atlyginimas u˛duotas valandiniu tarifu, tai kalendorius gali būti ir nesvarbus, tačiau jei atlyginimas u˛duotas fiksuota mėnesine alga, tai be tikslaus kalendoriaus nurodymo, teisingai programa atlyginimo ar priedų u˛ naktinį darb¹ ir kt. nepaskaičiuos.

Pvz.8. Įraų, nustatančių kalendorinį darbo laik¹ įvedimas.

Nedarbingumo paalpų i sodros lėų paskaičiavimas, imant duomenis i pa˛ymų.

A. Reikia paskaičiuoti SoDros nedarbingumo paalpas neseniai priimtiems darbuotojams, kurie i ankstesnės darbovietės atsineė pa˛ym¹ apie u˛praeito ketvirčio u˛darbį:

- registre “Operacijos” funkcijoje “Alga ir tabeliai” mėnesinėje dalyje įvesti įra¹:

kodas=16, suma=vidurkis i pa˛ymos, vidurkio data=Nedarbingumo pa˛ymėjimo vidurkio data.

B. Reikia paskaičiuoti SoDros nedarbingumo paalpas ilgai dirbantiems įmonėje darbuotojams, kurie i antraeilės darbovietės atsineė pa˛ym¹ apie u˛praeito ketvirčio u˛darbį:

- registre “Operacijos” funkcijoje “Alga ir tabeliai” mėnesinėje dalyje įvesti įra¹:

kodas=15, suma=vidurkis i pa˛ymos, vidurkio data=Nedarbingumo pa˛ymėjimo vidurkio data.

Pvz.9. Nedarbingumo paalpos ir duomenų papildomo vidurkio daliai įvedimas

Labai svarbu, kad atitiktų kodų 15 ir 16 vidurkio data su nedarbingumo paalpos vidurkio data. Jeigi jos skirsis, tai programa informacijos, suvestos 15,16 kodais, vidurkio paskaičiavimui nepanaudos.

Dirbto laiko įvedimas.

Dirbtas laikas vedamas dienomis (ir valandomis) su kodu 154 į registro “Operacijos” re˛imo “Alga ir tabeliai” mėnesinėje dalį. Jei darbuotojas idirbo piln¹ mėnesį, įrao apie dirbt¹ laik¹ galima nevesti. Iimtis, jei pagrindinis atlyginimas darbuotojui priklauso nuo apyvartos, idirbio ir pan. Tada vedant su kodu 154 sum¹, tuo pačiu įvedamas ir dirbtas laikas. Jei darbuotojas neidirbo pilno mėnesio, įra¹ apie dirbtas dienas įvesti rekomenduojame. Gal programa, įvertindama atostogautų ar sirgtų dienų skaičių, ir gerai paskaičiuos skirtum¹ kaip dirbt¹ laik¹, tačiau visada gali pasitaikyti, kad ne vis¹ likusį laik¹ darbuotojas tikrai dirbo. O gal mėnesiui baigiantis jis vėl susirgo? Jeigu darbuotojas į mėnesį nedirbo nė vienos dienos, kodu 154 vis tiek įvedame nulinį dienų skaičių.

Pvz.10. Dirbto laiko įvedimas.

Darbuotojo pareigybinės algos (pastovaus priedo) pasikeitimas

Registro “Operacijos” re˛imo “Alga ir tabeliai” pastovioje dalyje:

- nurodyti pabaigos dat¹ buvusiai algai (priedui),

- įvesti nauj¹ algos dydį nurodant įsigaliojimo prad˛ios dat¹,

- jei pasikeitimas įvyko mėnesio viduryje, ir darbuotojas dalį io mėnesio nedirbo, tai į re˛imo “Alga ir tabeliai” mėnesinź dalį įvesti rankiniu būdu paskaičiuotas sumas ir dienas u˛ laikotarpį iki pasikeitimo bei tik dienas u˛ laikotarpį po pasikeitimo.

Pvz.11. Algos pasikeitimo nustatymas.

Praeito mėnesio netikslumų taisymas.

a) darbuotojas turėjo atostogauti, tačiau susirgo, atneė nedarbingumo pa˛ymėjim¹, ir nori

pratźsti atostogas ataskaitiniame mėnesyje vėliau;

b) ne tam asmeniui buvo priskirta premija.

Pvz.12. Premijos priskyrimas kitam drabuotojui ir atostogų pratźsimas.

Pinigai pervedami per bank¹, pat¹

Piniginės perlaidos per bank¹.

Bankų kortelės, indėliai Operacijos->Bankų kortelės, indėliai.

is re˛imas analogikas re˛imui Operacijos->Asmens kortelė->Banko kortelė

Jame galima akivaid˛iai sutikrinti ar įraai apie pervedamus į kortelź pinigus atitinka įraui apie turim¹ banko kortelź (turi būti tas pats mokėjimo kodas).

Bankų kortelės, indėliai. S¹raas

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos->Bankų kortelės, indėliai. S¹raas (16 bitų)

Čia galima nurodyti, į kurių bankų s¹skaitas arba kuriuo adresu ir kam reikia pervesti iskaičiuotas i darbuotojo sumas (atlyginim¹, alimentus ir pan.). ˇodynas sudarytas i ių grafų:

“Tab.Nr.”-darbuotojo tabelinis numeris, i kurio priskaičiuoto atlyginimo bus daromas atitinkamas pavedimas į nurodyt¹ banko s¹skait¹;

“Gavėjas”- pinigų gavėjo vardas ir pavardė (vesti nebūtina, jei siuntėjas ir gavėjas tas pats asmuo

“Mok.kodas”- galimi įvairūs mokėjimo kodai, pvz:: 704-alimentai ar 949-pervesti per bank¹;

“Asmeninė s¹skaita”- pinigų gavėjo asmeninė s¹skaita;

“Banko kodas” ir “Filialo kod.”- banko ir filialo kodai, kurie yra susieti su ˛odyno “Bankai” duomenimis.

“Gavėjo asmens kodas” - pinigų gavėjo asmens kodas (vesti nebūtina, jei siuntėjas ir gavėjas tas pats asmuo).

“Komentaras” – komentaras einantis prie pavedimo, jei pavedimas daromas vienam asmeniui.

Piniginės perlaidos per pat¹

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos -> “Pinigai pervedami per bank¹, pat¹->Perlaidos į pat¹ .S¹raas (16 bitų)

Čia galima nurodyti, kuriuo adresu ir kam reikia pervesti iskaičiuotas i darbuotojo sumas (atlyginim¹, alimentus ir pan.). ˇodynas sudarytas i ių grafų:

“Tab.Nr.”-darbuotojo tabelinis numeris i kurio priskaičiuoto atlyginimo bus daroma atitinkama perlaida nurodytu adresu;

“Gavėjas”- pinigų gavėjo vardas ir pavardė (vesti būtina

“Mok.kodas”- galimi įvairūs mokėjimo kodai, pvz:: 704-alimentai ar 951-pervesti per pat¹;

“Adresas” – gavėjo adresas. Pastaba : Jei adresas neįvestas, tos sumos pasirodys alimentų imokėjimo ˛iniaratyje.

“Rinkliava”: 0 - rinkliavos u˛ pato paslaugas nėra, 1 - rinkliava yra ;

“Apmokėjimas”. ioje grafoje nurodome kas yra mokėtojas: 0-rinkliavos nėra, mokėtojo taip pat nėra, 1-rinkliav¹ apmoka perlaidos gavėjas, 2- rinkliav¹ apmoka įmonė.

“S¹raas” – reikalingas perlaidų grupavimui į atskirus s¹raus;

“Procentas” – nurodomas rinkliavos procentas perlaidoms į u˛sienio valstybes.

Rinkliavos procentas į Lietuvos pato skyrius yra bendras, įraytas pačioje programoje. Tačiau jis taip

pat gali būti koreguojamas perlaidų s¹rao spausdinimo metu arba nurodytas ˛odyne “Organizacijos duomenys” (1grupė,10 kodas).

Gyvybės draudimo s¹raai

is re˛imas skirtas patogiam draudimo s¹raų, gautų i draudimo firmos agento, sutikrinimui su gyvybės draudimo iskaitymais i darbuotojų.

Darbo u˛mokesčio apskaita, Operacijos -> Gyvybės draudimo s¹raai (16 bitų)

Ekrane yra pateikiamas s¹raas darbuotojų, kuriems pastoviuose priskaitymuose yra galiojantis einamajame mėnesyje įraas apie ilaikom¹ gyvybės draudim¹ (711, 764 kodai). S¹ra¹ galima susirūiuoti ne tik pagal tabelio numerį ir skyrių, bet ir pagal draudimo s¹raui priskirt¹ s¹lyginį numerį bei apsidraudusio darbuotojo eilės numerį jame. Ekrane esantį s¹ra¹ galima papildyti naujais įraais, koreguoti esamus įraus arba juos paalinti. Po patvirtinimo programa automatikai taiso pastovių priskaitymų-atskaitymų duomenų rinkinį.

Darbo u˛mokesčio skaičiavimas

Registro “Operacijos” funkcija “Skaičiavimas”gali būti atliekamas kiek norima kartų per t¹ patį mėnesį. Nebūtina suvesti duomenų visiems darbuotojams, galima skaičiuoti nors ir vienam atleid˛iamam darbuotojui. Tik atlikus į re˛im¹ duomenų pakeitimai atsispindės ataskaitose !!!

Skaičiavimui reikia nurodyti u˛ kurį mėnesį skaičiuojame ir praeit¹ mėnesį, bei pa˛ymėti reikaling¹ skaičiavimo re˛im¹.

Klaidų paieka ir taisymas

Skaičiavimo metu ivedamas skaičiavimo klaidų protokolas. Būtina klaidas ir perspėjančius praneimus per˛iūrėti ir pagal poreikį itaisyti.

Būdingiausios klaidos, jų paaikinimai ir taisymas pateikti ˛emiau:

Praneimas 'Nėra įvesto darbo grafiko Nr.1 200304 mėnesiui.”

Programa kiekvieno skaičiavimo metu įvairiems darbo laiko grafikams kalendorinių dienų ir valandų neskaičiuoja. iuos duomenis ji ima i kito duomenų rinkinio. Jei grafikas nėra suformuotas, tai kompiuteris skaičiuoja atlyginim¹ arba perskaičiuoja valandas į dienas pagal standartinį 5 dienų po 8 valandas kalendorių. O skaičiavimo rezultatai greičiausiai bus klaidingi, kadangi iuo atveju nėra įvertinama ventinių dienų įtaka, bei asmenims, dirbantiems ne standartiniu re˛imu, bus priskirtas standartinis, o ne jų tikrasis darbo grafikas.

Taisymas. Jeigu įmonė naudojasi “Darbo laiko apskaitos” moduliu ir pildo darbo laiko apskaitos ˛iniaračius, tai darbo laiko grafikai suformuojami lygiagrečiai. Jei įmonė “Darbo laiko apskaitos” moduliu nesinaudoja, tai darbo laiko grafikus reikia suformuoti atskiru re˛imu “ˇodynai”->”Darbo laiko grafikai”->”Darbo laiko grafikų paruoimas”.

Praneimas 'Darbuotojui . neigiama suma 33 % pajam mokesčiui.”

Būdinga klaida, kai buhalteris u˛ praeitus laikotarpius veda koreguojantį įra¹ su neigiama suma ir suklysta įraydamas dat¹. Kadangi darbuotojo pajamos yra idėstomos pamėnesiui, tai jų galima reikmė yra lygi ar daugiau u˛ nulį. Neigiama suma būti negali. Tai – grubi klaida, kurios rezultatas – neteisingai paskaičiuotas pajamų mokestis.

Taisymas. Patikslinti neigiamo priskaitymo dat¹.

Praneimas 'Darbuotojui .nedarb.paalpai neu˛tenka sta˛o dienų.”

Programa pranea, kad iam darbuotojui yta įvesta nedarbingumo paalpa, o per kalendorinius metus jis nėra idirbźs 90 kalendorinių dienų ( arba per dvejus kalendorinius metus jis nėra idirbźs 180 kalendorinių dienų). Tokiu atveju ligos paalpa jam nepriklauso, ir ti,k jei buhalterė turi pa˛ymas i praeitų darboviečių, ji gali jam priskaičiuoti i¹ paalp¹.

Taisymas. Jei nedarbingumo paalpa nepriklauso įvesti kod¹, ˛ymintį sirgtas, bet neapmokamas dienas.

Praneimas 'Darbuotojui . neatitinka atleidimo data ir ieitinės paalpos priskaitymo data.”

Nurodytam darbuotojui “Mėnesio informacijoje” įrae su kodu 554, rekvizite “Data” yra nurodytas mėnuo, kuris neatitinka darbuotojo atleidimo dat¹ i kortelės.

Taisymas Sutikrinti abi datas ir klaiding¹ pataisyti.

Praneimas 'Darbuotojui per daug dienų”

20030301 :Kalendorius–21, Dirbta–15; Sirgta–10; Įvairios – 3; Pravaiktos - 0 '

Reikia, kad iam darbuotojui pagal visus įvestus ir turimus duomenis, 2003m kovopos mėnesį susidarė situacija, kad jis dirbo 15 dienų, sirgo 10 dienų, o atostogos, prastovos, nedarbingumo paalpa i įmonės ir kitos u˛registruotos dienos sudarė 3 dienas ('Įvairios'). T.y. i viso u˛registruotų dienų yra 28, nors to darbuotojo kalendorius per kovo mėn. yra 21 darbo diena.

Taisymas Per˛iūrėti, kas i tiesų yra įvesta tam darbuotojui, kovo mėn. tabelį, nedarbingumo pa˛ymėjimus, atostoginius, kovo mėn. (gal ir ankstesnių mėnesių) atsiskaitymo lapelius. Suradus netikslum¹, koreguoti arba įvesti taisančius įraus į “Mėnesinź informacij¹”. (Jeigu, per˛iūrėjus iaikėja, jog tokia situacija yra galima - taisyti nieko nereikia).

Praneimas 'Darbuotojui trūksta dienų”

20030301 :Kalendorius–21, Dirbta–15; Sirgta–0; Įvairios –3; Pravaiktos - 0 '

Reikia, kad iam darbuotojui pagal visus įvestus ir turimus duomenis, 2003m kovopos mėnesį susidarė situacija, kad jis dirbo 15 dienų, nesirgo , o atostogos, prastovos, nedarbingumo paalpa i įmonės ir kitos u˛registruotos dienos sudarė 3 dienas ('Įvairios'). T.y. i viso u˛registruotų dienų yra128, nors to darbuotojo kalendorius per kovo mėn. yra 21 darbo diena.

Taisymas Toks praneimas duodamas tik esant u˛sakovo pageidavimams. Taisomas analogikai aukčiau inagrinėtam atvejui.

Praneimas “Darbuotojas .. nedirbo, o u˛darbis daugiau u˛ nulį”.

Praneimas apie susidariusi¹ situacij¹, kai duomenų apie darbuotojo dirbt¹ laik¹ tuo mėnesiu nėra, o u˛darbis, nuo kurio būtų skaičiuojamas atostoginių vidurkis yra. Da˛niausiai tai būna, kai kartu su u˛darbio suma yra neįraomas dirbtas laikas.

Taisymas Patikslinti u˛darbio priskaitymo dat¹ , dienas arba adresat¹.

Praneimas “Darbuotojui .. neįvesta atostoginių (nedarb.paalpos) vidurkio data”.

Svarbiausias rekvizitas, pagal kurį paima tris praeitus kalendorinius mėnesius vidurkio skaičiavimui yra vidurkio data. Jos neįraius, programa gali vidurkį skaičiuoti ne i tų mėnesių, kurių reikia.

Taisymas Patikslinti vidurkio (ne prad˛ios) dat¹.

Praneimas “Darbuotojui .. nėra i ko skaičiuoti nedarb.paalpos vidurkio”.

Programa pranea, kad i per praeitus 3 mėnesius darbuotojas neturėjo u˛darbio, i kurio skaičiuojamas vidurkis.

Tokiu atveju programa skaičiuoja i pareigybinės algos, o jei jos nėra – i minimalios algos.

Taisymas Buhalteriui vis gi vertėtų pasi˛iūrėti ar jis nurodė teising¹ dat¹ (gal metai kiti), arba pakeisti vidurkio dat¹, kad programa imtų duomenis i ankstesnių, tačiau dirbtų mėnesių.

Praneimas “Ivalykite 'Pagr.tab' reikmź darbuotojui, kurio Tab.Nr.=..”.

Programa perspėja, kad io darbuotojo asmens kortelėje nurodytas “pagrindinio tabelinio” rekvizitas, kuris yra lygus io darbuotojo tabelio numeriui. Programa skaičiuodama ignoruos į nustatym¹, tačiau toliau kai kuriose ataskaitose galimi ikraipymai. “Pagrindinio tabelinio” rekvizitas yra skirtas susieti dvi to paties ˛mogaus asmens korteles vienoje įmonėje.

Taisymas Itrinti nereikaling¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojas su pagr.Tab.Nr. . irgi nėra pagrindinis”.

Programa perspėja, kad neteisingai nurodėte “Pagrindinio tabelinio” rekvizito reikmź darbuotojo asmens kortelėje.

Jūs duodate nuorod¹ į antraeilės kortelės tabelio numerį, o nuoroda visada turi būti nukreipta į pagrindinź (pirminź) darbuotojo asmens kortelź.

Taisymas Taisyti neteising¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojų . ir .. asmens kodai nesutampa”.

Programa perspėja, kad greičiausiai neteisingai nurodėte “Pagrindinio tabelinio” rekvizito reikmź darbuotojo asmens kortelėje. Jūs duodate nuorod¹ į pagrindinź asmens kortelź, kurios darbuotojo asmens kodas nesutampa su ios antraeilės kortelės asmens kodu.

Taisymas Taisyti neteising¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojas su pagr.Tab.Nr. . dar nedirba”.

Taisymas Taisyti neteising¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojas su pagr.Tab.Nr. jau atleistas”.

Taisymas Taisyti neteising¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojui Tab.Nr. .. nurodytas neesantis 'PagrTab'”.

Programa perspėja, kad neteisingai nurodėte “Pagrindinio tabelinio” rekvizito reikmź darbuotojo asmens kortelėje. Jūs duodate nuorod¹ į pagrindinź asmens kortelź, kurios nėra duomenų bazėje.

Taisymas Taisyti neteising¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojui neįvesta priėmimo į darb¹ data”.

Nenurodėte io darbuotojo asmens kortelėje priėmimo į darb¹ datos, kuris yra vienas i svarbiausių rekvizitų.

Taisymas Įrayti būtin¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojui neteisingas pajamų apmokestinimo kodas”.

Nurodėte io darbuotojo asmens kortelėje apmokestinimo pajamų mokesčiu kod¹, kuris nėra realizuotas programoje.

Jei nepataisysite, greičiausiai programa neteisingai paskaičiuos pajamų mokestį.

Taisymas Taisyti neteising¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojui neteisingas sodros apmokestinimo kodas”.

Nurodėte io darbuotojo asmens kortelėje apmokestinimo socialinio draudimo mokesčiais kod¹, kuris nėra realizuotas programoje.

Jei nepataisysite, greičiausiai programa neteisingai paskaičiuos socialinio draudimo mokesčius.

Taisymas Taisyti neteising¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojui kortelėje neteisinga kredito s¹skaita”.

Nurodėte io darbuotojo asmens kortelėje mokėtinų atlyginimų s¹skait¹ pagal nutylėjim¹ iam darbuotojui, kuri nėra aprayta “Klausimuose-atsakymuose”->”Kita”->1 klausime. Programa vietoje ios s¹skaitos paims pirm¹ aprayt¹. Galimi neatitikimai dis˛iojoje knygoje.

Taisymas Arba papildyti kredito s¹skaitos reikme 1 klausim¹, arba įrayti teising¹ s¹skait¹.

Praneimas “Darbuotojui reikia keisti apmokestinimo kod¹”.

io darbuotojo asmens kortelėje yra nurodyta, kad į mėnesį jam pajamų mokestis turi būri paskaičiuotas pagal kitokius NPD ir PNPD negu praeit¹ mėnesį. i¹ dat¹ Jūs ka˛kada anksčiau įraėte, kad nepraleistumėte, to periodo, kai, pvz. darbuotojas praras koki¹ lengvat¹, ryium su vaiko pilnametyste.

Operacija Ivalome arba nustatome į sekantį period¹ i¹ dat¹ ir pakeičiame apmokestinimo kod¹ (lengvatų skaičių) asmens kortelėje.

Praneimas “Darbuotojui reikia keisti sta˛o procent¹”.

io valdininko asmens kortelėje yra nurodyta, kad į mėnesį jam sukanka 3,6 30 metų, kai jis turi valdininko kategorij¹. į mėnesį jam turi būti paskirtas kitas (didesnis) priedo u˛ sta˛¹ procentas.

Operacija Nustatome į sekantį period¹ i¹ dat¹ ir įvedame nauj¹ įra¹ apie pried¹ u˛ sta˛¹ į pastovius priskaitymus. Ankstesniame priedo u˛ sta˛¹ įrae įraome pabaigos dat¹, iame – prad˛ios.

Praneimas “Darbuotojui Tab.Nr. . nuimkite valdininko po˛ymį.”

Programa perspėja, kad io darbuotojo asmens kortelėje rekvizito “valdininko po˛ymis” reikmė yra nurodyta didesnė u˛ nulį. Rekvizitas buvo naudojamas, kai valdininkams u˛ nepilnai idirbt¹ mėnesį buvo mokama alg¹ dalinant ne i kalendorinių darbo dienų, o i vidutinio metinio darbo dienų skaičiaus. Vėliau įstatymu i kvaila nuostat buvo panaikinta.

Taisymas Itrinti nereikaling¹ rekvizit¹.

Praneimas “Darbuotojui nepilnai nurodytas 44 darbo grafikas.”.

Mėnesinėje informacijoje nurodydami asmeninį io darbuotojo kalendorių nenurodėte arba dienų, arba valandų. Abu dyd˛iai yra būtini, norint gauti teising¹ rezultat¹.

Taisymas Įrayti praleist¹ reikmź

Praneimas “Darbuotojui nenurodytas 44 darbo grafikas.”.

Asmens kortelėje iam darbuotojui yra nurodyta, kad jam turi būti visada įvedamas asmeninis darbo kalendorius. į mėnesį tas nepadaryta, u˛darbis bus skaičiuojamas pagal standartinį kalendorių.

Taisymas Įrayti darbo kalendorių.

Praneimas “Yra įvesti duomenys dar nepriimtam darbuotojui Tab.Nr. .”.

Mėnesinėje informacijoje iam darbuotojui programa rado įraų, nors į mėnesį jis dar nėra dirbantis. Greičiausiai sumaiėte tabelio numerius.

Taisymas patikslinti tabelio numerį.

Praneimas “Yra įvesti duomenys jau atleistam darbuotojui Tab.Nr..”.

Mėnesinėje informacijoje iam darbuotojui programa rado įraų, nors į mėnesį jis jau nebedirba. Greičiausiai sumaiėte tabelio numerius.

Taisymas patikslinti tabelio numerį.

Praneimas “Darbuotojui Tab.Nr.. yra įvestas neleistinas kodas”.

Mėnesinėje informacijoje iam darbuotojui programa rado įraų, kurie pasikeitus įstatymams jau turėtų būti nebenaudojami (neapmokestintos ieitinės paalpos ar kompensacijos, piniginės dovanos ir pan.) Kadangi algoritmai programoje nepanaikinti, tai rezultatai nebus neatitiks dabartiniams įstatymams.

Taisymas Pataisyti į tinkamus kodus.

Praneimas “Darbuotojui Tab.Nr. kortelėje neįvesta atleidimo data”.

Mėnesinėje informacijoje iam darbuotojui programa rado įraų, kurie paprastai yra vedami atleid˛iamiems ˛monėms (ieitinės paalpos ar kompensacijos), o kortelėje nėra nurodyta, kad jis yra atleid˛iamas.

Taisymas greičiausiai pamirote nurodyti asmens kortelėje atleidimo dat¹.

Praneimas 'Darbuotojui .. “Mėnesio informacijoje” nurodyta nekorektika priskaitymo kredito s¹skaita”.

Nurodytam darbuotojui “Mėnesio informacijoje” yra nurodyta kreditinė s¹skaita, kuri neatitinka įmonėje nustatytos “Mokėtinų atlyginimų” balansinės s¹skaitos.

Taisymas Būtina įrayti korektik¹ s¹skait¹, prieingu atveju bus padaryta klaidų įmonės “Did˛iojoje knygoje”.

Praneimas 'Darbuotojui .. “Mėnesio informacijoje” nurodyta nekorektika atskaitymo debeto s¹skaita”.

Nurodytam darbuotojui “Mėnesio informacijoje” yra nurodyta debetinė s¹skaita, kuri neatitinka įmonėje nustatytos “Mokėtinų atlyginimų” balansinės s¹skaitos.

Taisymas Būtina įrayti korektik¹ s¹skait¹, prieingu atveju bus padaryta klaidų įmonės “Did˛iojoje knygoje”.

Praneimas “Mėn.mėn.informacijoje neteisingas nedarb.paalpos tipas”.

Taisymas ˇiūrėti punkt¹ “Priskaitymų u˛ nedarbingumo paalpas įvedimas”. iame punkte nurodytos galimos nedarbingumo paalpos tipo reikmės. Viena ių reikmių turi būti įvesta į laukelį “Ned.tipas”, “Mėnesio informacijoje” tam, kad ataskaitose “Duomenys F-4 formai” ir “Formos 8a-SD sudarymas” atsispindėtų atitinkantys tikrovź skaičiai.

Taisymas Įrayti nedarbingumo tipo reikmź.

Praneimas “Mėn.informacijoje neteisinga nedarb.paalpos debetinė s¹skaita”.

Taisymas Nurodytam darbuotojui “Mėnesio informacijoje” nėra/yra nurodyta debetinė s¹skaita, kuri neatitinka įmonėje nustatytos “Gautinų sumų i socialinio draudimo” balansinės s¹skaitos.

Taisymas Būtina įrayti korektik¹ s¹skait¹, prieingu atveju bus padaryta klaidų įmonės “Did˛iojoje knygoje”.

Praneimas “Patikrinkite mėnesių skaičių ieit.paalpos apmokestinimui/ įvestas neteisingas dienų skaičius.”

Nurodytam darbuotojui “Mėnesio informacijoje” įrae su kodu 554, apmokamų dienų skaičius i rekvizito “Dienų sk.” ir “Procentas” neatintinka mėnesių skaičiui, nurodytam rekvizite “Mėn.” Iki 2002.12 būtų klaidingai ilaikytas pajamų mokestis pagal antr¹ lentelź.

Taisymas Suderinti iuos rekvizitus.

Praneimas “Automatikai skaičiuojama pagal tarif¹ darbuotojui Tab.Nr. ”.

Programa gali perspėti buhalterį, jei darbuotojams, kuriems būtinai turi būti įvestas u˛darbis ir dirbtas laikas, to nėra padaryta.Tokie darbuotojai – tai atlyginim¹ gaunantys nuo faktinio idirbio.

Taisymas Įvesti faktikai idirbt¹ laik¹ (u˛darbį).

Praneimas 'Darbuotojui “Pastovių algų informacijoje” nurodyta nekorektika priskaitymo kred.s¹skaita.”

Nurodytam darbuotojui “Pastovių algų informacijoje” yra nurodyta kreditinė s¹skaita, kuri neatitinka įmonėje nustatytos “Mokėtinų atlyginimų” balansinės s¹skaitos.

Taisymas Būtina įrayti korektik¹ s¹skait¹, prieingu atveju bus padaryta klaidų įmonės “Did˛iojoje knygoje”.

Praneimas 'Darbuotojui .. “Pastovių algų informacijoje” nurodyta nekorektika atskaitymo debeto s¹skaita”.

Nurodytam darbuotojui “Mėnesio informacijoje” yra nurodyta debetinė s¹skaita, kuri neatitinka įmonėje nustatytos “Mokėtinų atlyginimų” balansinės s¹skaitos.

Taisymas Būtina įrayti korektik¹ s¹skait¹, prieingu atveju bus padaryta klaidų įmonės “Did˛iojoje knygoje”.

Praneimas “Darbuotojui .. perskaičiuojamos dienos”.

iam darbuotojui nėra įvesta darbo dienų su pagrindinio atlyginimo kodu, nors yra informacijos, kuri rodo, kad darbuotojas viso mėnesio neidirbo. Kompiuteris pats paskaičiuoja atlyginim¹ u˛ dalį mėnesio ir vartotoj¹ apie tai perspėja. Mes rekomenduojame, kad darbo dienų nukrypimai būtų suvesti.

Praneimas ' Darbuotojui .. būtinai įveskite dirbtas dienas.”

iam darbuotojui nėra įvesta darbo dienų su pagrindinio atlyginimo kodu, nors yra informacijos, kuri rodo, kad darbuotojas viso mėnesio neidirbo. Kompiuteris pranea, kad darbuotojui su tokiu darbo grafiku jis teisingai paskaičiuoti dirbtų dienų tikrai negali.

Taisymas iuo atveju būtina, kad darbo dienų nukrypimai būtų suvesti.

Praneimas ' Atleid˛iamam darbuotojui skola mėnesio pabaigai

is praneimas reikia, kad darbuotojas į mėnesį lieka skolingas organizacijai.

Gal jam buvo įvestas svetimas tarpinis mokėjimas ar nebuvo priskaičiuotas atlyginimas? Kompiuteris tiesiog perspėja ir siūlo pasitikrinti įvestų duomenų ir rezultatų korektikumu. Jeigu darbuotojas dar nėra atleid˛iamas jam praneimas būna be auktukų.

Toliau vartotojui siūlome taisyti suvestus duomenis tol, kol kuo ma˛iau praneimų ilįs lange, skaičiuojant atlyginimus.

Suformuokite monitoriaus ekrane ataskait¹, kuri vadinasi 'Priskaitymų – atsakitymų suvestinė' visai organizacijai ir patikrinkite:

tarpinius mokėjimus ir avanso/premijų imokėjim¹ su kasos dokumentais;

kitus turimus kontrolinius skaičius: gyvybės draudim¹, iskaitymus u˛ telefon¹, maist¹, baudas ir t.t.;

patikrinkite įsiskolinim¹ io mėnesio prad˛iai su praeito mėnesio skaičiavimo įsiskolinimu mėnesio pabaigai. Jeigu skaičiai skiriasi, vadinasi paalinote skolininko asmens kortelź, o tai grie˛tai draud˛iama! Gali būti ir taip, kad jūsų turima praeito mėnesio ataskaita yra atspausdinta prie paskutinius praeito mėnesio pakeitimus.

Suformuokite monitoriaus ekrane ataskait¹, kuri vadinasi 'Buhalterinių operaracijų suvestinė' visai organizacijai ir patikrinkite buhalterinių s¹skaitų atitikim¹ Jūsų įmonės s¹skaitų planui.

Suformuokite monitoriaus ekrane atlyginimo imokėjimo ˛iniaratį arba atsiskaitymo lapelius, per˛iūrėkite imokamas sumas, kad nebūtų grubių klaidų (didelės ar labai ma˛os sumos, trūksta įraų ar kt.).

G PASTABA!!!

Pastebėtos klaidos taisomos re˛ime 'Alga ir tabeliai' , o skaičiavimas kartojamas tol, kol rezultatuose klaidų neliks. Tik po to verta atspausdinti spausdintuvu visus reikalingus dokumentus.

“Premijų, avanso skaičiavimų” ypatumai

Atlikus iuos skaičiavimus ir atspausdinus “Algalapį”, “Pervedamų sumų į asmenines s¹skaitas banke ˛iniaratį ” arba “Kasos ilaidų orderius” reikia u˛fiksuoti imokėtas sumas “Mėnesio informacijoje”, kad mėnesio gale avanso metu gauti pinigai būtų įvertinti skaičiuojant galutinź sum¹.

Tam yra skirta Operacijų registro funkcija “Imokėtų sumų fiksavimas'.

Mėnesio u˛baigimas

Mėnesio u˛darymas atliekamas tik vien¹ kart¹. Todėl reikia u˛daryti tik po atlyginimų skaičiavimo, kai vartotojas yra įsitikinźs, kad rezultatai yra korektiki 100 procentų. U˛darius mėnesį jo perskaičiuoti negalima !!!

iam darbų etapui atlikti yra skirta Operacijų registre esanti funkcija “Mėnesio u˛darymas”. J¹ pasirinkus, programa paprays patvirtinimo u˛darymui, bei patikrins, ar tikrai galima atlikti į re˛im¹. U˛darant yra itrinama visa mėnesio informacija ir programa pasiruoia darbui su nauju mėnesiu.

G DĖMESIO!!!

Atspausdinti galima bet kurio mėnesio mainogramas, nepriklausomai nuo u˛daryto mėnesio numerio.

Prijungimas prie balanso

i Operacijų registre esanti funkcija naudojama darbo u˛mokesčio rezultatų, suformuotų programa “Steko darbo u˛mokestis“, perkėlimui į įmonėje naudojamos buhalterinės programos “Did˛i¹j¹ knyg¹” ar “Bendr¹jį operacijų ˛urnal¹”.

J¹ pasirinkus, programa “Buhalterinių operacijų suvestinės” pagrindu suformuos duomenų rinkinį, kuris arba bus prieinamas kitoms kompiuterinėms programoms, arba “Steko–apskaitos” atveju bus tiesiogiai perkeltas į “Stekas-apskaita” duomenų bazź - Did˛i¹j¹ knyg¹.

Avansu imokėtų sumų u˛fiksavimas

i Operacijų registre esanti funkcija naudojama avansų, premijų, imokėtų mėnesio viduryje, u˛fiksavimui “Mėnesio informacijoje”. Tik atlikus i¹ operacij¹, mėnesio viduryje imokėtos sumos bus įvertinamos skaičiuojant atsiskaitym¹ mėnesio pabaigoje.

Archyvinės informacijos apdorojimas

Kol kas i Operacijų registre esanti funkcija naudojama tik programos “Steko darbo u˛mokestis“ suformuotam rezultatų archyvui per˛iūrėti. Ateityje numatoma įgudusiam vartotojui leisti koreguoti ir į archyv¹.

Tabelių numerių keitimas

i funkcija gali būti reikalinga, kai įmonėje norima pernumeruoti darbuotojų tabelinius numerius. Tik pakeisti “Darbuotojo kortelėje” tabelinį numerį yra nekorektika, nes visi u˛mokesčio paskaičiavimai darbuotojui archyvuose, kurių pagrindu ir spausdinamos visos ataskaitos. Jie susieti tik su tabeliniu numeriu, todėl nekorektikai pakeitus tabelinį numerį, tam darbuotojui nebus galima igauti jokių duomenų.

Darbo laiko ˛iniaračių importas

i funkcija naudojama “Darbo laiko apskaitos” modulyje suvestos darbo

laiko ˛iniaračių informacijos paruoimui “Darbo u˛mokesčio” programos skaičiavimui. Dirbtos dienos, valandos, komandiruočių dienos ar kita vartotojui reikalinga informacija bus susumuota ir įrayta į “Mėnesio informacijos” duomenų rinkinį. Sirgtas bei atostogautas dienas taip perrayti nerekomenduojame, nes da˛nai atostogų įsakymas paliečia du mėnesius, o nedarbingumo paalpoms dar reikia nurodyti daug papildomos informacijos.

Priskaitytos sumos paskaičiavimas

i funkcija naudojama kai buhalteriui reikia paskaičiuoti, kokį atlyginim¹ reikia gauti ant popieriaus, jei

į rankas darbuotojas nori gauti, pvz. 1000 Lt.

Priskaitymų – atskaitymų formavimas

i funkcija naudojama, kai buhalteriui reikia u˛neti didelei grupei darbuotojų priskaitym¹

ar atskaitym¹ su ta pačia suma ar procentu. Pavyzdyje pateikta kaip įmonės darbuotojams norima priskirti

ketvirtinź premij¹ (304 kodu) po 300 litų i pelno s¹skaitos.

Paskyrų skaičiavimas

i funkcija naudojama, kai įmonėje reikia pinigų sum¹, kuri¹ u˛dirbo grupė ˛monių padalinti darbuotojams priklausomai nuo dirbto laiko, (atlyginimo dyd˛io) ar (asmeninio indėlio). Funkcija leid˛ia paskaičiuoti u˛darbį, atspausdinti paskaičiavimo lap¹ kiekvienai brigadai bei perneti rezultatus į “Mėnesinź informacij¹”, tolimesniam atlyginimų skaičiavimui.

ATASKAITOS

Visos atskaitos yra prieinamos registre 'Ataskaitos'. ˇemiau, pateikiamas jų s¹raas:

Darbo u˛mokesčio apskaita, Ataskaitos (16 bitų)

Verta dar kart¹ pabrė˛ti, kad visos ataskaitos, nepriklausomai nuo skaičiuojamo ar u˛daryto mėnesio, gali būti atspausdintos u˛ bet kurį praėjusį period¹.

Vartotojo veiksmus spausdinant ataskaitas, galima panagrinėti, imant kaip pavyzdį vien¹ i ataskatų:

Darbo u˛mokesčio apskaita, Ataskaitos->Atlyginimo ˛iniaratis (16 bitų)

i atskaita yra skirta atlyginimo (alimentų) imokėjimui įmonės kasoje atspausdinti.

Atsidarius ataskaitos langui vartotojas gali nusistatyti ios ataskaitos parametrus, kurie yra matomi pačiame ataskaitos lange : ataskaitos dat¹, ˛iniaračio eilės numerį, antratės tekst¹, sumavimo pagal padalinius poreikį, atlyginimo ar alimentų ˛iniaračio tip¹ bei grupavim¹ pagal padalinius (atskirai, kartu).

Puslapyje “S¹skaitos” vartotojas gali pasirinkti imokėjimus pagal kuri¹ mokėtinų atlyginimų s¹skait¹ (ar pagal visas) jis nori atsispausdinti. (is puslapis yra matomas tik tose įmonėse, kuriose yra naudojamos kelios mokėtinų atlyginimų s¹skaitos.)

Puslapyje “Kasos orderis” vartotojas gali pasirinkti ar spausdinti jam suvestinį kasos ilaidų orderį bei orderio parametrus.

Be ataskaitos parametrų ekrane vartotojas dar mato operacinių mygtukų “Gerai”, “Naujas”, “Nutraukti”, “Paalinti”, “Spausdinti” sek¹. Jų paspaudimu vartotojas ir duoda kompiuteriui komand¹ : “Nutraukti ataskaitos formavim¹” – mygtuku “Nutraukti”, ar “Ivesti ataskait¹ į ekran¹” – mygtuku “Spausdinti”. Pilki mygtukai yra neaktyvūs, t.y. iame lange jirms nėra priskirta jokia funkcija.

Vartotojui, nusistačius reikiamus parametrus, spaud˛iamas mygtukas “Spausdinti” ir ataskaita ivedama į ekran¹. Per˛iūrźjźs ataskait¹ ekrane, vartotojas nusprend˛ia ar ji jam reikalinga atspausdinta.

Ekrane vartotojas per˛iūri ataskait¹ naudodamasis “Ataskaitos meniu” mygtukais.

Ataskaitos meniu

Pirmi trys mygtukėliai yra skirti ataskaitos dyd˛iui monitoriaus ekrane keisti.

Kiti keturi – (rodyklėlės) skirtos pereiti į pirm¹, sekantį, ankstesnį, paskutinį ataskaitos lap¹, jei ji susideda i daugiau kaip vieno lapo.

Atuntas mygtukas (spausdyklė su raktu), skirta nustatyti spausdinam¹ lap¹, ji ataskaita yra sudaryta i kelių lapų, o vartotojui reikalingas tik ka˛kuris vienas. Čia galima nustatyti, kad spausdinimas vyks per kit¹ spausdyklź.

Devintas mygtukėlis ( spausdyklė su popieriumi) skirtas ataskaitos spausdinimui į popierių. Paspaudus jį, kompiuteris siunčia duomenis į spausdyklź, vyksta spausdinimas.

Deimtas mygtukėlis (diskelis) leid˛ia vartotojui isaugoti ataskait¹ tam tikrais formatais (gif, jpg, htm, bmp ir kt.)

Toliau vartotojas mato kelint¹ ataskaitos lap¹ jis dabar mato ekrane ir kiek i viso yra lapų ioje ataskaitoje.

Mygtuku “Nutraukti” vartotojas gali sugrį˛ti atgal į ataskaitos pradinį lang¹.

Ataskaitos lango parametrų skaičius ir sudėtis skiriasi kiekvienoje ataskaitoje.

Kartais, atsidarius ataskaitos lang¹, mygtukas “Spausdinti” būna neaktyvus. Vadinasi programa, nori kad vartotojas anksčiau nustatytų tam tikrus ataskaitos parametrus ir u˛tvirtintų juos mygtuku “Gerai”. Tik paspaudus “Gerai” mygtuk¹, ir, programai atikus tam tikrus veiksmus, ataskaitos lange, atsiranda papildomi ataskaitos parametrai ir aktyvuojasi mygtukas “Spausdinti”.

PRIEDAI

Klausimų-atsakymų ˛odyno paaikinimai:

1. Puslapis – Duomenų įvedimo metu aktyvūs klausimai:

Ar vienu metu galima vesti kelių mėnesių informacij¹ Nepatyrusiems vartotojams rekomenduojame atsakymo reikmź laikyti N.

Ar nerodyti atrinkimuose atleistų darbuotojų? T arba N.

Ar personalo modulyje rodyti puslapį “Alga ir tabeliai” ? N,T.

2.Puslapis – Skaičiavimo metu aktyvūs klausimai:

Nusako apvalinim¹, imokant pinigus algalapyje, priklausomai nuo skaičiavimo re˛imo. Galimos reikmės – T arba N. Kai trumpasis atsakymas – T, ilgojo atsakymo prad˛ioje galima patikslinti apvalinim¹:

NE - vis tiek nepavalinti;

LT - apvalinti iki sveikų litų;

DV - apvalinti iki deimčių litų;

SL - apvalinti iki imtų litų.

I kur imti darbdavio mokesčių debetines ir kreditines s¹skaitas priklausomai nuo atlyginimo s¹naudų debetinės s¹skaitos. Galimos trys trumpojo atsakymo reikmės:

N – 27,3 ir 1% debetinės ir kreditinės s¹skaitos yra nurodytos “Mokėjimo kodų ˛odyne” ties 974, 984 ir 994 kodais;

T - 27,3 ir 1% debetinės s¹skaitos atitinka atlyginimo s¹naudų debetinėms s¹skaitoms. Kreditinės s¹skaitos yra nurodytos “Mokėjimo kodų ˛odyne” ties 974, 984 ir 994 kodais;

K – atitinkamybė tarp atlyginimo s¹naudų s¹skaitos ir 27,3 ir 1% debetinių ir kreditinių s¹skaitų yra nurodyta “S¹skaitų plano ˛odyne”. Jeigu atitinkamų įraų nerandama, tais atvejais programa suveikia atitinkamai “T” atsakymui.

Ar pakelti atostoginių vidurkį iki pareigybinės algos vidurkio? Galimi atsakymai T ir N.

T – kelia visada;

N – kelia tik tiems kodams, kurių kodai yra surayti ilgajame atsakyme. (L – visada ima pareigybinės algos vidurkį ein.mėn.)

Ar premijų re˛ime skaičiuoti tik kai kuriuos kodus, suvestus į mėnesio informacij¹? Galimi atsakymai T ir N.

N – ignoruoti į klausim¹;

T – skaičiavimams naudoja tik kodus, suraytus ilgajame atsakyme

Ar paimti standartines debeto ir kredito s¹skaitas, jei darbuotojo kortelėje jos nesuvestos? T arba N.

Ar darbo dienos gali viryti kalendorines 11 formulės skaičiavime ? T arba N.

11-15.Nusako apvalinim¹, pervedant imokamus pinigus į bank¹, priklausomai nuo skaičiavimo re˛imo. Galimos reikmės – T arba N. Kai trumpasis atsakymas – T, ilgojo atsakymo prad˛ioje galima patikslinti apvalinim¹:

NE - vis tiek nepavalinti;

LT - apvalinti iki sveikų litų;

DV - apvalinti iki deimčių litų;

SL - apvalinti iki imtų litų.

Pajamų mokesčio procentas priskaitymams pagal 9 mokesčių lentelź. Įraomas į ilg¹jį atsakym¹.

Ar imti priskaitymų-atskaitymų kodus i mėnesio informacijos, skaičiuojant avansų re˛ime ? T arba N.

Ar imti priskaitymų-atskaitymų kodus i mėnesio informacijos, skaičiuojant premijų re˛ime ? T arba N.

Planinio avanso procentas. Naudojamas, skaičiuojant avans¹ tiems darbuotojams, kuriems Pastoviuose prieduose nėra kodo 700. Įraomas į ilg¹jį atsakym¹.

Ar imti pajamų ir sodros mokesčius avansų metu? Galimos reikmės T ir N. Jei yra priskaičiuojami atostoginiai ar biuleteniai, mokesčiai iskaičiuojami bet kuriuo atveju.

Ar imti pajamų ir sodros mokesčius premijų metu? Galimos reikmės T ir N. Jei yra priskaičiuojami atostoginiai ar biuleteniai, mokesčiai iskaičiuojami bet kuriuo atveju. Ilgajame atsakyme galima u˛duoti konkretų pajamų mokesčio procent¹ premijoms, apmokestinamoms pagal 1 mokesčių lentelź. Pvz. 30 procentų. Tada programa netaikys neapmokestinamo minimumo.

Ar galima apvalinti imokėjim¹, jei imokami atostoginiai ? Galimi atsakymai –T arba N.

T – visada galima apvalinti. Dalyvauja 1-5 ir 10-15 klausimai;

N – apvalinti galima, jei ilgajame atsakyme esantis dienų skaičius yra didesnis u˛ apmokamų dienų skaičių.

Ar perskaičiuoti pastovų avans¹ (i priedų 700 kodas) jei mėnesio informacijoje yra biuletenių, atostoginių, prastovų ar pan. kodai. Taip pat, jei darbuotojas priimtas – atleistas į mėnesį.

N – avanso sumos neperskaičiuoti;

T – avanso sum¹ perskaičiuoti. Jei Mėnesio informacijoje yra įvestas kodas 154, avanso priskaičiavimas i karto blokuojamas. Galima Mėnesio informacijoje įvesti norim¹ imokėti sum¹ su 500 kodu.

Ar skaičiuoti darbuotojo sodros mokestį tik nuo sveikų litų? Klausimo reikmė turi būti N.

Ar skaičiuoti darbuotojo pajamų mokestį tik nuo sveikų litų? Klausimo reikmė turi būti T.

Ar skaičiuojant 1999m u˛ 2000 metus darbuotojo sodros mokestį skaičiuoti pagal 1999 tarifus? Klausimo reikmė turi būti T.

Ar automatikai priskaičiuoti darbo dienas atostoginių skaičiavimo metu ?

Ar pritempti atostoginių vidurkį iki algos pagal “Priedo” po˛ymį? Veikia tik tuo atveju, jeigu yra teigiamas 7 klausimo atsakymas.

Ar automatikai priskirti ateinančių laikotarpių s¹skaitas sekančių mėnesių priskaitymams? Standartinis atsakymas – N (s¹skaitos nepriskiriamos), T – ateinančių laikotarpių s¹skait¹ priskirti, suformuojant j¹ i s¹naudų s¹skaitos pridedant priekyje simbolių sek¹ i ilgojo atsakymo. K – iekoti ateinančių laikotarpių s¹skaitos duomenų bazėje “S¹skaitų planas” pagal s¹naudų s¹skait¹.

Ar skaičiavimus vykdyti tik pagal dienas? N,T.

Ar dalį sumos imokėti algalapyje ? N,T. Ilgajame atsakyme nurodomas imokėjimo procentas.

Ar vykdomas atostoginių kaupimas? N,T,K Ilgajame atsakyme nurodomi procentas, kaupimo kodas u˛ mėnesį, stornavimo kodas ir kodas suminis.

Ar kaupiant sumas atostoginiams pridėti 31 procent¹? T,N

I kur imti atostoginių rezervo kontuotės s¹skaitas? N – NI.DB, K – i s¹skaitų plano.

I kur imti garantinio fondo kontuotės s¹skaitas? N – NI.DB, K – i s¹skaitų plano, A – neskaičiuoti garantinio fondo. T - debetinė s¹skaita atitinka atlyginimo s¹naudų debetinei s¹skaitai, kredito – imama i NI.

Ar skirstyti priskaitymus pagal algos balansines s¹skaitas? N,T

Ar naudoti papildom¹ kod¹ 154 kodo blokavimui? N,T. Ilgajame atsakyme galima įrayti t¹ papildom¹ kod¹.

Ar papildyti pajamų mokesčio kreditinź s¹skait¹ miesto kodu? N,T. Programa, formuodama įra¹ su kodu 724 prie jo kreditinės s¹skaitos (i deinės) prideda du ˛enklus, suformuotus i Darbuotojo kortelės rekvizito “Miestas”.

Ar papildyti pajamų mokesčio kreditinź s¹skait¹ mokesčių lentelės kodu? N,T. Programa, formuodama įra¹ su kodu 724 prie jo kreditinės s¹skaitos (i deinės) prideda vien¹ ˛enkl¹, atitinkantį mokesčių lentelės kod¹. Pvz. 4 – jai tai pajamų mokestis nuo honoraro, 8 – nuo panaudos sutarčių. Bendru atveju pridedamas ˛enklas “1”.

99. Ar ignoruoti “Mėnesio informacijoje” įvest¹ Padalinio numerį? T arba N.

3.Puslapis – Spausdinimo metu aktyvūs klausimai:

Stulpelių skaičius atsiskaitymo lapeliuose. 1 arba 2.

Ar spausdinti kasos ilaidų orderiuose suma ˛od˛iais ? T, N.

Ar atsiskaitymo lapukuose sumuoti vienodus mok.rūių kodus? T, N

Ar traukti į 3-SD form¹ paskutinź ketvirčio dien¹ atleistus darbuotojus? T,N.

Ar skirstyti atostoginius statistinėse formose į pagrindinį atlyginim¹ ir priedus. Reikmė pagal nutylėjim¹ – N. Jeigu reikmė T – tada ilgajame atsakyme reikia nurodyti skirstymo procent¹.

Ar vienkartinius priskaitymus dalinti pamėnesiui statistinėse formose? T,N.

Ar sudarant statistines formas naudoti anksčiau priskaitytas ketvirtines-

metines premijas? T,N.

Ar visada atsiskaitymo lapukuose spausdinti valandas? T,N.

Ar atsiskaitymo lapukuose spausdinti “GAVAU:” ? T,N.

Ar skirstyti 8a-SD formojenedarbingumo pa˛ymėjimus pamėnesiui ? T,N.

T,N

Ar spausdinti du vienodus atsiskaitymo lapelius? T,N

Ar spausdinti algalapį, rūiuot¹ pagal pavardź? T,N

Ar spausdinti algalapį pagal papildom¹ kod¹? N,T Ilgajame atsakyme įraomas papildomas imokėjimo kodas pagal nutylėjim¹.

Ar grupuoti algalapį ir ˛iniaratį pagal departamentus? N,T.

Ar algalapyje pavardź spausdinti priekyje? N,T.

Ar spausdinti vis¹ darbdavio soc.draudimo sum¹ darbuotojo kortelėje? N,T Atsakymas T veikia tik kai kortelėje 1,3,27 yra spausdinami atskirai.

Ar įvesti pap.graf¹ “Viso darbo u˛mokesčio lėoms” darbuotojo kortelėje? N,T. Į i¹ graf¹ bus susumuoti visi priskaitymai, kurių grafos numeris<30.

Ar spausdinti graf¹ “Apmokest.suma sodros mok.” Darb.kortelėje ? T,N

Ar spausdinti atskir¹ eilutź “Dienoms,valandoms” darbuotojo kortelėje? N-nespausdinti, D- spausdinti tik dienas, V-spausdinti tik valandas, T – spausdinti ir dienas ir valandas.

Ar spaudinti tekst¹ “Ruoė” pa˛ymose ? T,N.

Ar darbo vietos atitinka skyriams suvestinėse pagal darbo vietas? T,N. iose suvestinėse darbo vietų pavadinimas imamas i to paties klasifikatoriaus kaip ir skyriaus pavadinimas. Prieingu atveju turi būti vedamas atskiras klasifikatorius.

Į ilg¹jį atsakym¹ galima suvesti mokytojų ir gydytojų profesijų kodus statistinei formai DA-01K.

Ar keisti standartinį puslapio paratės dydį? N, T. Ilgajame atsakyme nurodomas atstumas nuo puslapio viraus ir apačios. Skaičiai atskiriami tarpu.

Ar naudoti nestandartinius riftus spausdinant į printerį? T,N. Pastaba: Negalima naudoti opcijos T – adatiniams printeriams bei Windows NT sistemose.

4.Puslapis – Įvairiuose programos darbo etapuose aktyvūs klausimai:

Ar įmonėje yra kelios mokėtinų atlyginimų s¹skaitos ? T, N. Ilgajame atsakyme reikia įrayti s¹skaitų kodus (nors s¹skaita ir būtų viena). Informacija reikalinga suvestų duomenų kontrolei, bei yra galimybė atspausdinti vis¹ eilź suvestinių atskirai kiekvienai s¹skaitai.

Įmonėje galimi socialinio draudimo rūių kodai. Ilgajame atsakyme reikia įrayti galimus kodus (nors kodas ir būtų vienas). Informacija reikalinga suvestų duomenų kontrolei, bei visos suvestinės SoDrai turi būti daromos kiekvienam soc.draudimo kodui atskirai.

Ilgajame atsakyme galima įrayti s¹naudų s¹skait¹, kuri¹ paims pagal nutylėjim¹, jei darbuotojui nebus nurodyta jokios.

Ilgajame atsakyme galima įrayti mokėtinų atlyginimų s¹skait¹, kuri¹ paims pagal nutylėjim¹, jei darbuotojui nebus nurodyta jokios.

Ilgajame atsakyme reikia įrayti gautinų i SoDros lėų balansinź s¹skait¹. Gali būti kelios s¹skaitos. ie duomenys reikalingi kontrolei.

Trumpajame atsakyme nurodomas duomenų, suformuojamų prijungimui prie balanso, tipas :

Standartinis Paradox failas;

Standartinis Dbase failas;

Po˛ymis, rodantis, kad duomenys bus tiesiogiai prijungiami prie “Stekas-apskaita” duomenų bazės;

Duomenys, tinkami Hansa programos importui;

Duomenys, tinkami Scala programos importui. Ilgajame atsakyme nurodoma trijų simbolių seka, kuri atitinka “Centro apskaitos sek¹).

Duomenys, padaryti importui į Kokom-Navision sistem¹.

Ilgajame atsakyme nurodomas katalogas, kuriame reikia suformuoti duomenų rinkinį balansui.

Ar laikas i tabelių vedamas minutėmis? T,N. (N-vadinasi valandų skaičiuje po kablelio yra deimtainės valandos dalys).

Ar duomenų bazė yra serveryje? T,N.

Ar formuojant duomenis balansui skirstyti juos pagal priskaitymo dat¹ ? T,N.

Ar formuojant duomenis balansui ignoruoti darbo vietos kod¹ ? T, N

Ar perduodant duomenis į balans¹ pakeisti ateinančių laikotarpių s¹skaitas, s¹skaita i 2,33 klausimo? T/N ? Jei toji s¹skaita nenurodyta, klausimas neveikia.

Ar formuojant duomenis balansui reikalingi 2 etapai? T/N

Importo programos numeris (priklauso nuo firmos) . Ilgajame atsakyme nurodomas eilės numeris.

Ar reikalingi “Dujų” spec.pageidavimai? N,T.

Ar importo i darbo laiko ˛iniaračių metu perkelti valandas N,T? (Kai N – perkeliamos tik dienos).

Ar importo i darbo laiko ˛iniaračių perkėlimo metu valandas suapvalinti? N,T .

Ar importo i darbo laiko ˛iniaračių metu perkelti grafik¹ 44 kodu N,T?

Ar skaičiuojame karinėje organizacijoje? N,T.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Vizualizari: 4789
Importanta:

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL
https://www.scrigroup.com/limba/lituaniana/269/DARBO-UMOKESIO-APSKAITA35362.php

Adauga cod HTML in site
<a href="https://www.scrigroup.com/limba/lituaniana/269/DARBO-UMOKESIO-APSKAITA35362.php" target="_blank" title=" - https://www.scrigroup.com/limba/lituaniana/269/DARBO-UMOKESIO-APSKAITA35362.php">DARBO UˇMOKESČIO APSKAITA</a>

DARBO UˇMOKESČIO APSKAITA

karjeros

DOCUMENTE SIMILARE

DARBO UˇMOKESČIO APSKAITA

Modulis yra skirtas:

Modulyje galima:

DARBO UˇMOKESČIO APSKAITOS ˇODYNAI

Įmonės informacija

S¹skaitų planas

Grupė - 0

Grupė - 1

Grupė - 2

Grupė - 3

Grupė - 4

Mokėjimo kodai

“Mokėjimo kodų” ˛odyno rekvizitų apraymas

Apmokestinimo soc.draudimo mokesčiais po˛ymis (Sodra)

Nedarbingumo paalpos i sodros lėų skaičiavimo po˛ymis (Ned)

Nedarbingumo paalpos i sodros lėų skaičiavimo po˛ymis (Laik.aps.)

Kaupimo atostoginių vidurkiams po˛ymis(Vidurk.).

Mėnesių skaičius pajamų mokesčio skaičiavimui pagal antr¹ priedėlį iki 2003 m. (Mėn.mok.).

Vienkartinės premijos po˛ymis (V. prem.).

Mokėjimo grupė statistikai (Grup.st.).

Mokėjimo ( grupė Grup.ga.).

Fondo numeris ( Fondas )

Priskaitymų-atskaitymų ˛iniaračio grupavimo po˛ymis ( Grafa ).

Darbuotojo kortelės u˛ metus grupavimo po˛ymis ( M.Grafa ).

Kreditinė s¹skaita (Kred.s¹sk. ).

Balansinės s¹skaitos priskyrimo i io ˛odyno po˛ymis ( Mok.rū.po˛. ).

Mokėjimo rūis grupavimui (Grupav.)

Skaičiavimo formulės numeris ( Form.Nr. ).

Minimalios algos skaičiavimo po˛ymis (Min.alga).

Kaupimo alimentų skaičiavimui po˛ymis (Aliment.).

Kaupimo vykdomų ratų skaičiavimui po˛ymis (Vykd.r.).

Kaupimo profs¹jungos ir pan. mokesčių skaičiavimui po˛ymis (Profs¹j.).

Kaupimo mėnesinės premijos skaičiavimui po˛ymis (Mėn.pr.).

Kaupimo priedams pagal 80,81,82 formules skaičiavimui po˛ymis (Priedas1).

Kaupimo priedams pagal 91 formulź skaičiavimui po˛ymis (Priedas 2).

Kaupimo ketvirtinės premijos skaičiavimui po˛ymis (Ketv.pr.).

Kaupimo metinės premijos skaičiavimui po˛ymis (Met.pr.).

Skaičiavimo periodikumas (Period.).

Neapmokestinamieji minimumai

Minimalūs koeficientai ir sodros mokesčiai

Darbo u˛mokesčio apskaita, ˇodynai->Minimalūs koeficientai (16 bitų)

Bankai

venčių dienos

Darbo grafikai ir jų ablonai

Skyriai, pareigos ir kt.

venčių dienos.

Klausimai – atsakymai

Organizacijos duomenys

Papildomi duomenys balansui

Tekstiniai klasifikatoriai

S¹naudų centrų skirstymas pagal darbuotojus

Kiti duomenys balansui

OPERACIJOS

Asmens kortelė

Tabelių įvedimas

Tabeliai. S¹rao koregavimas

Darbo u˛mokesčio skaičiavimas

Klaidų paieka ir taisymas

Mėnesio u˛baigimas

Prijungimas prie balanso

Avansu imokėtų sumų u˛fiksavimas

Archyvinės informacijos apdorojimas

Tabelių numerių keitimas

Darbo laiko ˛iniaračių importas

Priskaitytos sumos paskaičiavimas

Priskaitymų – atskaitymų formavimas

Paskyrų skaičiavimas

ATASKAITOS

PRIEDAI

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comenteaza documentul:

“Mokėjimo kodų” ˛odyno rekvizitų apraymas

Nedarbingumo paalpos i sodros lėų skaičiavimo po˛ymis (Ned)

Nedarbingumo paalpos i sodros lėų skaičiavimo po˛ymis (Laik.aps.)

Priskaitymų-atskaitymų ˛iniaračio grupavimo po˛ymis ( Grafa ).

Balansinės s¹skaitos priskyrimo i io ˛odyno po˛ymis ( Mok.rū.po˛. ).

Mokėjimo rūis grupavimui (Grupav.)

Kaupimo vykdomų ratų skaičiavimui po˛ymis (Vykd.r.).

Skaičiavimo periodikumas (Period.).

venčių dienos

Darbo grafikai ir jų ablonai

venčių dienos.

Tabeliai. S¹rao koregavimas

Klaidų paieka ir taisymas

Avansu imokėtų sumų u˛fiksavimas

Darbo laiko ˛iniaračių importas