LISTA DE VERIFICARE - DEPOZIT MP/MA SI DEPOZIT PRODUS FINIT

AUDIT

Desfasurat la:

Perioada :

ECHIPA DE AUDIT

Auditor sef:

Auditor:

Auditor:

NR.

CRT.

INTREBARI

RASPUNSURI

OBSERVATII

DEPOZIT MATERII PRIME SI MATERIALE DE AMBALARE

Sunt toate documentele sistemului calitatii care descriu activitatea de depozitare la locul de munca ?

Sunt distribuite intr-o maniera controlata ?

Sunt specificate in documente responsabilitatile personalului care desfasoara, conduce si verifica activitatile de la depozitul de MP/MA ?

Exista procedura documentata de control impotriva daunatorilor?

Exista o persoana desemnata sa verifice activitatile de control al daunatorilor ? Inregistrari ( contract, harta cu capcane, rapoarte) ?

Descrieti etapele care trebuie parcurse la receptia materiilor prime si materialelor ?

Se verifica mijlocul de transport ? Se verifica autorizatiile sanitare si sanitar veterinare acolo unde este cazul ? Inregistrari ?

Care sunt documentele completate de catre gestionar la primirea materiilor prime /materialelor ?

Ce documente trebuie sa predea gestionarul, laboratorului ?

Care sunt documentele comune completate de catre seful de laborator si gestionar ?

Cum se aloca numarul de lot al materiilor prime si de catre cine ? Cum se asigura identificarea si trasabilitatea produselor care intra sau ies din magazine ?

Ce statut are marfa receptionata din punct de vedere cantitativ pana la primirea rezultatelor de laborator ?

Cine schimba statutul marfii din STOP in APROBAT ?

Cum se centralizeaza receptiile de MP/MA ?

Care este regimul aromelor, aditivilor, colorantilor ? Cum si de catre cine se gestioneaza aceste substante ?

Care este modalitatea de returnare a comenzilor nefolosite, la magazine ?

Exista zone STOP unde poate fi depozitata MP necorespunzatoare ?

Cum se gestioneaza stocurile de MP/MA ?

In ce consta retinerile categoria I ? Cum se identifica si unde se depoziteaza ?

Cum si de catre cine se pregateste comanda ? Pe baza carui document se elibereaza ?

Care este procedura de eliberare a zaharului tos ? Dar de retur ?

Descrieti cum se face inventarierea lunara a materiilor prime ?

Inregistrari ?

Sunt asigurate conditiile de mediu necesare materiilor prime ?

Inregistrari ?

Cate tipuri de igienizare se asigura in depozite ?

In ce consta igienizarea zilnica ?

Inregistrari ?

Caile de acces ale stivuitoristilor sunt curate si libere de deseuri sau alte

produse ?

Este cladirea depozitului corespunzatoare ?

Tavanul, peretii, podeaua sunt in bune conditiuni ?

Exista infiltrari de apa in tavan, pereti , podele ?

Sunt controlate urmatoarele aspecte in spatiile de depozitare :

Lumina adecvata ?

Disponibilitatea apei calde si reci ?

Sistemul de ventilatie si aer conditionat furnizeaza conditii corespunzatoare de depozitare, manipulare si transport ?

Zone dedicate pentru produse neconforme ?

Exista procedura documentata privind mentenanta utilajelor de depozit ?

Frecventa verificarilor

Firma care asigura mentenanta.

Sunt instruiti angajatii privind:

Igiena personala;

Protectia muncii ;

Practica bunei depozitari (inlocuire paleti rupti, asezarea in siguranta a cutiilor pe paleti, manipularea cu grija ) ?

Instruiri si autorizatii pentru motostivuitorist ?

Inregistrari ?

Exista fisele postului pentru fiecare angajat ?

Sunt toate produsele paletizate si depozitate corespunzator ?

Sunt toate usile depozitelor inchise cand nu se incarca sau

descarca marfa ?

Sunt produsele manipulate si depozitate in asemenea maniera incat sa se evite cross-contaminarea ?

Produsele sunt depozitate separate de produsele chimice sau cele improprii pentru vanzare ?

Care este programul de verificare a starii de sanatate a angajatilor?

Carnete de sanatate ;

Analize medicale

Care sunt masurile de protectie a angajatilor :

Extinctoare;

Plan de evacuare;

Care sunt masurile de securitate (camera, paza, alarma)

Cum se face receptia produselor finite predate din productie ? Inregistrari ?

Cum sunt identificati paletii care intra in depozit si sunt asezati pe rafturi (locatie depozit)

Cine intocmeste lista de pregatire transport produse finite si ce contine ea? Cine intocmeste factura si avizul de livrare ?

Cum se fac retragerile fictive , de catre cine si frecventa lor ? Inregistrari.

Cum se face receptia produselor finite din import ?

Cum se face si de catre cine retinerea produselor finite ?

Cum se face eliberarea produselor finite si de catre cine ? Inregistrari (lista de pregatire, grafic livrare, delegatie de ridicare marfuri, scrisoare de transport)

Cum se face inventarierea produselor finite ? Inregistrari (decizia pt. comisia de inventariere, liste de inventar, proces verbal inventariere, declaratie inventar).

Cum se face receptia produselor finite returnate ? Inregistrari ( fise de retur, proces verbal de custodie, NIR, loc depozitare)

Exista controale si inregistrari care sa demonstreze verificarea prospetimii produsului ? Frecventa si inregistrari ?

Cum se asigura transferul de produse finite ?

Este asigurata curatenia depozitelor ? Inregistrari ?

Caile de acces ale stivuitoristilor sunt curate si libere de deseuri sau alte

produse ?

Este cladirea depozitului corespunzatoare ? Tavanul, peretii, podeaua sunt in bune conditiuni ?

Exista infiltrari de apa in tavan, pereti , podele ?

Sunt controlate urmatoarele aspecte in spatiile de depozitare :

Lumina adecvata ?

Disponibilitatea apei calde si reci ?

Sistemul de ventilatie si aer conditionat furnizeaza conditii corespunzatoare de depozitare, manipulare si transport ?

Zone dedicate pentru produse neconforme ?

Exista procedura documentata privind mentenanta utilajelor de depozit ?

Frecventa verificarilor

Firma care asigura mentenanta.

Se face protectia muncii pentru lucratorii din depozite ? Inregistrari ?

Sunt toate produsele paletizate si depozitate corespunzator ?

Sunt toate usile depozitelor inchise cand nu se incarca sau descarca marfa ?

Sunt produsele manipulate si depozitate in asemenea maniera incat sa se evite cross-contaminarea ?

Sunt depozitate produsele in conditii specificate ?

Se monitorizeaza si inregistreaza temperatura si umiditatea ?

Paletii si rafturile sunt mentinuti in conditii corespunzatoare pentru a preveni distrugerea lor ?

Europaletii sunt inspectati cu atentie inainte de utilizare ( in special cand sunt depozitati afara) ?

Sunt europaletii cantariti inainte de fiecare receptie de materii prime ? Inregistrari ?

Este cantarul de la depozitul de materii prime verificat inainte de fiecare receptie? Inregistrari ?

Personalul de la depozite poarta imbracaminte adecvata, bonete, fara bijuterii cand lucreaza in spatii de depozitare cu produse sensibile ? Sunt respectate regulile GMP ?

Exista procedura documentata de curatenie ? Responsabilitati ?

Sunt tavanele, peretii, podelele, geamurile curate ?

Exista unelte de curatenie dedicate si depozitate in zone dedicate?

Este echipamentul (containere, stivuitoare, vehicole) verificate din punct de vedere al curateniei, inainte de utilizare ?

Exista procedura pentru tratarea produselor neconforme care sa asigure ca materiile prime/materialele de ambalaj sau produsele finite care nu corespund cerintelor sunt identificate si blocate astfel incat sa nu fi utilizate sau distribuite ?

Procedura furnizeaza modalitatile de : identificare, izolare, evaluare si tratare a produsului neconform si anuntarea functiilor implicate ?

Exista inregistrari ale cantitatii, sortimentului, codului produsului, motivului blocarii, investigatiilor facute ?

Este asigurata trasabilitatea produselor neconforme ?

Exista procedura documentata de actiune corectiva, preventiva ?

Care este modalitatea de eliberare a produselor finite spre client ? Se respecta FIFO ?

Exista un program de instruire pentru noii angajati ?

Exista un program de instruire in ceea ce priveste regulile GMP si HACCP ?

Furnizorii de servicii de transport au fost evaluati si selectati in ceea ce priveste abilitatea lor de a indeplini specificatiile contractelor si cerintele de calitate ?

Exista un program de evaluare periodica a performantelor si facilitatilor furnizorilor de transport in ceea ce priveste siguranta alimentelor ?

Sunt verificate conform legii autorizatiile de transport. Inregistrari ?

Zonele de depozitare, echipamentul si vehiculele de transport sunt mentinute curate si in ordine si lipsite de orice produse defecte ?

Care sunt tipurile de inregistrari, durata si locul lor de arhivare conform ISO FORM (QOP - 04) 01R00 .