PROCEDURA OPERATIONALA

CONTROLUL PROIECTARII

Cod: PO - 16 - 2 / 1

Standardul aplicabil : SR EN - ISO - 9001 / 2001

CUPRINS

Capitol Denumirea Pagina

Pagina frontala / drept de proprietate 01

2. Cuprins 02

3. Lista de control a modificarilor procedurii 03

4. Lista de difuzare a procedurii 04

5. Scop 05

6. Domeniul de aplicare 05

Definitii si prescurtari 05

Documente de referinta 05

Responsabilitati 05

10. Descrierea Procedurii 09

11. Neconformitati 14

12. Inregistrari 14

LISTA DE CONTROL AL MODIFICARILOR

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Cod PO- 16- 2 / 1

1. SCOPUL

Procedura stabileste modul in care S.C. PROCOR SA Targoviste realizeaza si contro-leaza prin entitatile organizatorice desemnate, modul de mentinere a activitatii de proiectare astfel incat exigentele clientului sa fie rezolvate in totalitate, iar normativele tehnice in vigoare sa fie respoectate intocmai.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Prezenta procedura se aplica in cadrul S.C. PROCOR SA Targoviste pentru a defini modul in care Serviciile Marketing - Contractare - Proiectare, realizeaza activitatea de proiec-tare atat pentru proiectele realizate in cadrul societatii, cat si pentru proiectele primite spre exe-cutie. Deasemeni implicarea celorlalte compartimente, sectoare sau functii care participa la proiectarea unor lucrari si derularea lor.

DEFINITII SI PRESCURTARI

Definitii.

Conform SR EN - ISO 9001 / 2001

Conform - MQ - 2 / 1 - Manualul calitatii

Conform SR ISO - 8402 / 1995 - "Managementul calitatii"- Vocabular

Conform Legea nr. 10 / 1995 - Calitatea constructiilor

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. Manualul Calitatii al S.C. PROCOR SA Targoviste cod MQ- 2 / 1.

SR - ISO - 8402 / 1995 - " Managementul calitatii - Vocabular ".

SR EN - ISO - 9001 / 2001 - " Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea

calitatii in proiectare / dezvoltare, productie,mon- taj si service.

4.4 SR EN - ISO - 9004 / 2001 - " Conducerea calitatii si elemente ale sistemului

calitatii Ghid "

4.5. STAS 7075 / 1987 - " Efectuarea modificarilor in documentatia de baza"

5. RESPONSABILITATI

Consiliul de Administratie, Directorul General, DirectorulCreatie, Directo-rul Tehnic, Directorul Aprovizionare, Directorul Economic, Responsabilul RQ si Responsabilul CQ ( CTC ) de la nivelul S.C. PROCOR SA.

5.1.1. Au responsabilitatile specifice implementarii, functionarii si perfectionarii continue a sistemului calitatii al S.C. PROCOR SA in cadrul Atelierului Proiectare,

responsabilitati ce reprezinta concretizarea in activitatea de proiectare/dezvoltare, studiere si analiza ( pentru obiectivele si lucrarile contractate ) a responsabilitatilor generale precizate in "Manualul Calitatii" al S.C. PROCOR SA, cod : - MQ- 2 / 1

DIRECTOR CREATIE

Pe langa responsabilitatile mentionate anterior, este raspunzator, in caliatea sa de director coordonator al activitatii de proiectare, de stabilirea si imple-mentarea unor elemente ale sistemului calitatii adecvate tipului specific si obiectivelor stabilite pentru activitatea de proiectare/dezvoltare, studiere si analiza in concordanta cu politica in domeniul calitatii declarata in Manu-alul Calitatii si documentele de referinta ale documentatiei sistemului calitatii al S.C. PROCOR SA.

5.2.2. Primeste si analizeaza rapoartele periodice privind stadiul implementarii elementelor sistemului calitatii in activitatea de proiectare/dezvoltare, studiere si analiza si aproba masurile de eliminare a neconformitatilor sesizate.

5.2.3. Aproba alocarea ( ori obtine aprobarile pentru alocarea ) resurselor umane si materiale necesare realizarii obiectivelor calitatii si decide asupra suficientei masurilor pentru mentinerea la nivelul cerintelor a tuturor elementelor angajate in activitatile specifice asigurarii calitatii inca din faza de proiectare.

5.2.4. Aproba programele de perspectiva pentru activitatile de proiectare / dezvol-tare, studiere si analiza, precum si toate documentele care provin din derularea acesto-ra si sunt esentiale pentru atingerea obiectivelor stabilite.

5.2.5. Aproba selectarea personalului din cadrul Atelierului Proiectare pentru activi-tatile de instruire in vederea calificarii personalului la nivelul cerintelor impuse de raporturile stabilite cu beneficiarii si colaboratorii contractualii.

5.2.6. Dispune calculul si evaluarea costurilor asociate calitatii in scopul optimi-zarii acestora si minimizarii pierderilor datorate calitatii in activitatea de proiectare/dez-voltare, studiere si analiza.

5.3. SEFUL ATELIERULUI PROIECTARE

5.3.1. Raspunde de implementarea elementelor specifice al sistemului calitatii alSC PROCOR SA in cadrul colectivului pe care il conduce, ca si de realizarea politicii calitatii, raportand periodic Directorului de Marketing rezultatele sistemului de implementare. 5.3.2. Stabileste obiectivele calitatii in proiectare, ce se vor atinge in perioada conside-rata de timp si le supune aprobarii conducerii sucursalei.

5.3.3. Solicita alocarea resurselor materiale si umane, necesare realizarii obiectivelor calitatii in cadrul colectivului si ia masuri pentru mentinerea la nivelul cerintelor a tuturor elementelor implicate in activitatile specifice asigurarii calitatii inca din faza de proiectare.

5.3.4. Aproba toate documentele proprii ( rapoarte si inregistrari care dovedesc functionalitatea sistemului ) care constituie instrumente de lucru in domeniul asigurarii propriei calitati.

5.3.5. Decide asupra neconformitatilor semnalate pe parcursul desfasurarii programului de asigurare a calitatii in proiectare si ia masuri pentru identificarea si eliminarea cauzelor ca-re au dus la aparitia acestora.

5.3.6. Planifica activitatea de proiectare conform obiectivelor stabilite la nivelul conducerii. 5.3.7. Stabileste programe de proiectare pe faze incluzand etape de incercari, demonstratii de calificare a proiectului si verificari adecvate naturii, utilizarii si complexitatii proiectului.

Urmareste, la solicitarea beneficiarului graficele de executiea proiectelor si a

colaborarilor stabilite in vederea respectarii cerintelor contractuale.

Verifica incadrarea proiectelor in normele si reglementarile in vigoare privind

conditiile de securitate si mediu, siguranta in functionare, calitate, etc.

Stabileste in mod procedurat regimul de pastrare, acces, circulatie si modificare

a documentelor de proiectare, specificatiilor, breviarelor de calcul, a rezultatelor care atesta capacitatea profesionala a colectivului din subordine de a realiza obiectivele propuse.

Raspunde de organizarea si dotarea colectivului cu specialisti si materiale

corespunzatoare sarcinilor de proiectare si a normelor in vigoare, solicitand pentru aceasta sprijinul conducerii SC PROCOR SA.

5.3.12 Raspunde de transpunerea in proiecte a conditiilor beneficiarului si alediver-selor organizatii ( indreptatite pentru a da avizele necesare conform legislatiei in vigoare ) privind calitatea si performantele produsului sau obiectivului proiectat.

Analizeaza conditiile tehnice si de calitate in conformitate cu documentatia

transmisa de beneficiar. Analizeaza aspectele referitoare la calitate ale proiectului si ia in considerare conditiile referitoare la securitatea muncii, mediu sau alte reglementari.

Urmareste daca acestea sunt clar definite si contin criterii de acceptare-respingere, pre-cum si realizarea protectiei impotriva unei utilizari gresite a produsului.

Repartizarea lucrarilor colectivelor de specialitate in functie de specificul temei si pregatirea profesionala.

Asigura proceduri de lucru pentru desfasurarea activitatilor de proiectare,

verificare, circulatia documentelor, modificari de proiecte, remedieri, evidenta proiectelor, care sa garanteze ca:

a)     - editiile actualizate ale documentelor adecvate sunt disponibile in toate locurile unde se executa activitati care asigura functionarea eficienta a sistemului calitatii.

b)    - documentele depasite sunt retrase promt din toate punctele de difuzare sau utilizare;

c) - modificarile in documentele de proiectare sunt examinate si aprobate de aceleasi persoane sau organizatii care le-au examinat si aprobat initial.

5.3.16. Stabileste sefii de proiect si responsabilitatile acestora. 5.3.17. Aproba solutiile de proiectare, breviarele de calcul si toate documentele care constituie parti scrise sau desenate ale proiectelor si studiilor.

5.3.18. Asigura intocmirea Planului de proiectare general, aprobarea lui si incadrarea in termenele angajate. Deasemenea asigura realizarea la timp a analizei derularii proiectului; a verrificarii interne a proiectului si a validarii proiectuluiDispune sefilor de proiect pastrarea tuturor inregistrarilor care constituie dovezi obiective asupra analizarii proiectului/studiului, verificarii solutiilor, completitudinii documentelor proiectului.

5.4. PERSONAL PROIECTANT 5.4.1. Raspund de realizarea proiectului la termenul stabilit cu mijloacele si capacitatile planificate. 5.4.2. Asigura conformitatea rezultatelor proiectarii, a calculelor si experimentarilor cu cerintele stabilite prin datele de intrare.

5.4.3. Acorda asistenta tehnica la realizarea obiectivelor realizate, asigurand rezolvarea tuturor neconformitatilor si modificarilor la documentatie conform prevederilor din procedurile stabilite.

5.4.4. Furnizeaza elementele necesare analizei proiectului la incheierea fazelor planificate de dezvoltare. 5.4.5. Stabilesc criteriile de acceptare-respingere a produsului proiectat in urma rezultatelor calculelor sau incercarilor. 5.4.6. Asigura documentarea rezultatelor analizei proiectului in specificatii si desene care constituie documentatia de baza si in care se include descrierea seturilor de incercari de calificare "asa cum au fost ele efectuate" si modificate in vederea corectarii deficientelor aparute in timpul programelor de incercari de calificare.

5.4.7. Asigura prelucrarea datelor si a informatiilor primite in urma lansarii produsului, a activitatii de service , a incercarii in exploatare, a instruiri personalului etc.

5.4.8. Asigura reanalizarea necesitatilor clientului si a specificatiilor in lumina experientei obtinute in exploatare, a evaluarii performantelor sau a noilor tehnici si tehnologii in cadrul activitatii de recalificare a proiectului. 5.4.9. Are, pentru proiectul pe care il conduce , responsabilitatile precizate la pct. 5.3.9. si 5.3.12.

5.5. PERSONALUL DE EDITARE-ARHIVARE  5.5.1. Raspunde de editarea si multiplicarea in conditii grafice corespunzatoare a documentelor, precum si de pastrarea in conditii optime a proiectelor, in locuri cu

acces controlat , ferite de distrugeri sau degradari.

5.6. COMISIA TEHNICA DE AVIZARE . 5.6.1. Analizeaza solutiile de proiectare/dezvoltare, studiere si analiza si raspunde de respectarea normelor si a standardelor in vigoare, caracterul actual al solutiilor si tehnologiilor de executie adoptate, precum si de completitudinea testelor, a calculelor , de alegerea materialelor de executie , de realizarea indicatorilor tehnico-economici prin executia produsului sau obiectivului proiectat. Avizul dat de C.T.A. proiectelor constituie pentru beneficiar garantia indeplinirii tuturor cerintelor contractuale privind performantele tehnice si de calitate ale produsului, precum si a completitudinii documentatiilor de executie. 5.6.2. Recomanda auditarea Atelierului Proiectare atunci cand se constata deficiente in activitate sau se cer modificari in sistemul de gestionare a datelor de proiectare sau se cer modificari in sistemul de gestionare a datelor de proiectare.

5.6.3. Avizeaza lucrarile de proiectare elaborate de terti si transmite acestora recomandarile beneficiarului privind solutia tehnica si cerintele contractuale.

6. CONTINUTUL PROCEDURII

6.1. Planificarea si repartizarea activitatilor de proiectare.

6.1.1. Toate activitatile de proiectare, analiza si verificare a proiectelor de

produse, instalatii sau tehnologii se desfasoara in mod procedural, pentru a asigura indeplinirea tuturor cerintelor specificate. In acest scop Atelierul de Proiectare intocmeste Programe de proiectare prin care se identifica ordinea activitatilor, termenele de executie , responsabilitatile pentru fiecare activitate de proiectare. Programele descriu aceste activitati si sunt actualizate pe masura evolutiei proiectarii.

6.1.2. Activitatile de proiectare si verificare planificate se repartizeaza personalu-lui de executie in functie de calificarea, capacitatea si experienta in domeniu. Urmarirea evolutiei proiectelor este asigurata prin programele de proiectare avand ca

scop furnizarea datelor si informatiilor complete pe faze de elaborare si experimentari, repartizarea resurselor materiale si umane pe parcursul intregului ciclu de proiectare, precum si verificarea conformitatii produselor cu cerintele din specificatii.

6.1.3. In programele de proiectare sunt apelate proceduri sau instructiuni tehnice de interfata cu restul compartimentelor functionale (tehnice sau organizatorice) ale S.C. PROCOR SA sau cu alte organizatii (din componenta ori externe fata de S.C. PROCOR SA ) , care concura la stabilirea datelor de intrare/iesire ale proiectului. Aceste proceduri si instructiuni tehnice vor fi analizate periodic si actualizate ori de cate ori este nevoie.

6.2. Stabilirea datelor de intrare pentru proiectare. 6.2.1. Datele de intrare pentru proiectare sunt identificate si documentate in scris sub forma comenzilor interne sau din partea organizatiilor ori persoanelor externe fata de sucursala, la care sunt anexate teme de proiectare , specificatii de proiectare, cerinte contractuale ori situatii date si rezultate din exploatare , avizate si aprobate conform procedurilor stabilite.

6.2.2. Actualizarile ulterioare precum si completarile la datele de intrare pentru proiectare se supun analizarii si aprobarii conform procedurii aplicate la analizarea si aprobarea datelor initiale de intrare.

6.2.3. Cerintele incomplete ,contradictorii, precum si orice ambiguitati sau neconformitati in raport cu prevederile legale stabilite prin legislatie sau conventii sunt solutionate in faza preliminara dezvoltarii activitatii de proiectare, cu persoanele responsabile de elaborarea acestor cerinte. 6.2.4. Responsabilul pastrarii, gestionarii si arhivarii documentelor care contin datele de intrare pentru proiectare, revine sefului Atelierului Proiectare. conform procedurii de lucru avizate de responsabilul sictemului calitatii de la nivelul colectivului.

6.2.5. In conditiile unor colaborari externe sunt stabilite prin proceduri de lucru sarcinile si responsabilitatile C.T.A. , precum si ale sefului de proiect privind con-ditiile de avizare , acceptare sau respingere a lucrarilor care fac obiectul acestor co-laborari. 6.3. Datele de iesire ale proiectarii. 6.3.1. Rezultatele activitatii de proiectare/cercetare , studiere si analiza se regasesc sub forma de documente scrise sau desene care reflecta cerinte, calcule, analize si experimentari desfasurate pe parcursul derularii planului de proiectare.

Aceste documente se prezinta intr-o forma clara, lipsita de ambiguitati, iar calculele si analizele sunt exprimate in termeni acceptati.

6.3.2. Datele de iesire ale proiectarii sunt documente avand drept scop:

a)- sa satisfaca cerintele datelor de intrare pentru proiectare;

b)- sa contina sau sa faca referiri la cerintele de acceptare-respingere a produsului, co-respunzatoare de tip si lot;

c)- sa fie in conformiate cu cerintale din reglementarile legale existente, chiar daca aces-tea nu au fost exprimate clar prin datele de intrare;

d)- sa identifice acele caracteristici ale proiectului care sunt critice pentru securitatea si functionarea corespunzatoare a produsului / lucrarii;

e)- sa asigure toate cerintele functionale si de operare ( performante, fiabilitate );

f)- sa asigure o alegere judicioasa a materialelor si componentelor din ansamblul proie-ctat;

g)- sa solutioneze toate problemele legate de protejarea si conservarea mediului;

h)- sa asigure posibilitatea de realizare din punct de vedere tehnic si economic a intre-gului ansamblu de solutii si recomandari;

i)- sa asigure incadrarea in normativele prescrise prin mijloace de masurare si incercare recunoscute si acceptate oficial prin reglementari documentate.

6.3.3. In activitatea de analiza a datelor de iesire sunt antrenati reprezentanti ai tuturor functiilor care au incidenta asupra calitatii produsului / lucrarii proiectate. Prin proceduri de analiza proprii domeniului sunt identificate si anticipate cerintele pentru care se impun actiuni corective asigurandu-se ca in faza finala proiectul sa raspunda cerintelor din tema, cerintelor de securitate, precum si de protectie a factorului uman, de conservare a mediului, etc.

Analizele periodice ale derularii proiectului se consemneaza in "Procesele Verbale de analiza - formular PV-ADP-01.

Verificarea Proiectarii

6.4.1. In activitatea de proiectare sunt stabilite si planificate faze sau etape de analize, verificari si experimentari ale solutiilor in scopul satisfacerii clientului la un pret acceptabil care sa permita obtinerea unui beneficiu satisfacator pentru producator. Amploarea fiecarei faze si etapele in care vor avea loc analizele sau verificarile, depind de natura si utilizarea "produsului / lucrarii", de complexitatea proiectului, de tehnologia care urmeaza sa fie intro-dusa, de gradul de standardizare si similitudine cu proiecte verificate anterior in practica si altele.

6.4.2. Pentru calificarea si validarea proiectarii seful Atelierului de Proiectare va preve-dea cerinte de evaluare periodica aproiectului in etapele sale semnificative.

Amploarea si nivelul evaluarilor sunt asociate cu riscurile identificate in programul de proiectare

6.4.3. In scopul verificarilor calculelor originale, efectuarii calculelor alternative, com-pararii cu un proiect similar sau incercarilor, de la caz la caz si daca e necesar, sunt prevazute a se aplica evaluari independente ale proiectelor, de catre specialisti care nu au fost implicati in elaborarea proiectului respectiv.

6.4.4. Toate proiectele sunt verificate din punct de vedere al formei si continutului conform procedurilor de verificare si a reglementarilor prevazute de legislatia in vigoare.

6.4.5. Rezultatul verificarii interne se consemneaza printr-un raport F-VIP-01care contine

numele evaluatorilor, identitatea proiectului precum si masurile recomandate pentru corelarea solutiilor, reducerea cheltuielilor de executie, cresterea calitatii produsului / lucrarii etc.(F-VIP-01)

6.4.6. Obiectivele verificarii proiectelor se stabilesc in functie de natura produsului / lu-crarii proiectate, cerintele tehnice, normele sau standardele aplicabile, conformitatea cu pre-vederile stabilite in etapele de avizare anterioara.

6.4.6. Obiectivele verificarii proiectelor se stabilesc in functie de natura produsului / lu-crarii proiectate, cerintele tehnice, normele sau standardele aplicabile, conformitatea cu pre-vederile stabilite in etapele de avizare anterioara.

6.4.7. Validarea proiectului se realizeaza in cadrul C.T.A. formata din specialisti no-minalizati care verifica:

a)     - calitatea solutiilor proiectului;

b)    - oportunitatea aplicarii prevederilor si recomandarilor;

c)     - valorificarea cercetarii anterioare in domeniu;

d)    - realizarea indicatorilor tehnico-economici prin masurile stabilite de proiec-tant.

Se incheie un proces verbal de validare a proiectului (PV-VP-01)

In cazul produselor / lucrarilor care necesita o omologare, C.T.A. verifica suplimentar

programul de omologare stabilit in conformitate cu procedura de omologare pentru produse / lucrari noi si reproiectate.

6.4.8. Proiectele verificate si avizate CTA vor fi supuse ulterior verificarii suplimentare de catre verificatori atestati MLPAT.

6.5. Documentatia de baza si lansarea in executie.

6.5.1. Rezultatele analizarii proiectului se regasesc in final in specificatii si desene care constituie documentatia de baza.

6.5.2. In documentatia de baza se include descrierea produsului / lucrarii, caracteristicile tehnice, modul de operare, precum si, de la caz la caz, descrierea setului de incercari de cali-ficare pentru controlul configuratiei pe intreg parcursul ciclului de executie.

6.5.3. Documentatia de baza se aproba la nivelul de conducere al beneficiarului cores-punzator sectorului influentat de produsul / lucrarea sau care contribuie la realizarea acestora.

Aceasta aprobare constituie baza lansarii in executie a produsului / lucrarii, dupa care proiectul poate fi realizat. Verificarea proiectului de catre beneficiar va cuprinde:

a)    - verificarile ce sunt destinate asigurarii ca:

cerintele din comanda / contract si tema de proiectare coincid cu cele din proiect;

proiectul este complet ( in raport cu borderoul propriu al acestuia ) si este lizibil;

borderoul contine: fisa conditiilor tehnice pentru materiale, pachetul complet de desene, breviarul de calcul ( pentru elementele supuse la solicitari ), caietul de sarcini / standar-dul tehnic de produs ( conditiile tehnice de executie ), planurile de control nedistructiv, fisa de marcaje, listele pieselor de schimb si de prima dotare si a pieselor de rezerva, evidenta modificarilor, instructiunile de utilizare, intretinere mentenanta, etc.

b) - verificarea completitudinii aprobarilor proiectului

avizul C.T.E.;

referat privind aprobarea documetatiei, intocmit de Responsabilul RQ din societate;

vizele responsabililor Protectia Muncii, P.S.I. si dupa caz Protectia Mediului.

desenele sa fie semnate la rubricile: intocmit, verificat si aprobat.

(In cazul in care proiectul a fost modificat, se verifica daca noul document a parcurs acelasi traseu ca si documentul initial ( din punct de vedere al avizelor si aprobarilor )

c) - verificarile ca piesele din borderou contin cel putin urmatoarele:

fisa de conditii tehnice pentru materiale ( denumirea materialului, marca materialului, procedura de fabricatie, STAS sau norma, incercari si cerinte in afara celor specificate ca obligatorii in procedura, STAS sau normal ).

desenul de ansamblu ( dimensiunile principale, inclusiv cele de gabarit, masa neta a echipamentului gol, masa produsului in functiune, lista elementelor componente ale produsului / lucrarii, detaliile de imbinare, alte elemente ).

breviarul de calcul ( toate elementele portante sa fie verificate prin calcul; sa fie indicata metodologia de calcul - cu indicarea normei, STAS etc., dupa care s-a efectuat calculul.

Caietul de sarcini ( definirea produsului / lucrarii si domeniului de utilizare; standardele, prescriptiile si normele aplicabile pentru executie; parametrii principali de lucru si de calcul; listarea materialelor utilizate, inclusiv conditiile tehnice - trimitere la fisa de conditii tehnice de materiale; conditii tehnice de executie; abateri si tolerante admise; cerinte pentru conservare, marcare, ambalare, depozitare - inclusiv la beneficiar, livrare si transport );

instructiuni de utilizare, intretinere si reparare ( limitari pentru o functionare sigura; verificari periodice ce se vor executa ).

d) - verificarea compatibilitatii solutiilor constructive din proiect cu standardele, prescriptiile si normele aplicabile pentru executie.

e)     - verificarea posibilitatilor efective de executie in conformitate cu cerintele proiectului ( existenta dotarilor, posibilitatilor de aprovizionare, incercare, transport, etc.).

6.6. Controlul modificarilor proiectului in urma avizarii

6.6.1. Modificarile in documentatia de baza se efectueaza tinand cont de urmatoarele:

a)     - emiterea cererii de modificare;

b)    - aprobarile necesare pentru fiecare gen de modificare;

c)     - includerea modificarilor prin operare in documentatie potrivit prevederilor STAS - 7075 / 1987;

d)    - difuzare controlata si retragerea documentelor din punctele stabilite.

Modiuficarea proiectului se face in mod controlat prin utilizarea formularului F-MPR-01. Toate modificarile se aproba de catre seful de proiect si de atelier. Mo-dificarile sunt tinute in eviodenta prin utilizarea formularului F-MPR-01. Aceste

documente se pastreaza de catre seful de proiect.

Atelierul de Proiectare stabileste si aplica proceduri pentru identificarea,docu-mentarea, revizuirea corespunzatoare si aprobarea tuturor modificarilor aduse proiectelor exe-

cutate si livrate beneficiarilor.

6.7. Rectificarea proiectului

6.7.1. Periodic se fac reevaluari la produsele / lucrarile proiectate si executate pentru a stabili daca proiectul este inca valabil in raport cu toate conditiile specificate si a noilor nor-mative aparute.

6.7.2. Rezultatul reevaluarilor se supune unei analize care, in functie de necesitatile clientului, experienta din executie, evolutia tehnicii si tehnologiilor noi, stabileste masurile necesare a se aplica pentru modificarea proiectului si refacerea sau modernizarea produsului / lucrarilor.

6.7.3. toate masurile de rectificare se stabilesc in conformitate cu Procedurile operatio-nale care fac parte din sistemul caliatatii S.C. PROCOR Sa, la nivelul Srviciului Marketing-Proiectare.

7. NECONFORMITATI

7.1. Documentele de avizare a proiectelor pe faze de proiectare si avizarea finala care contin observatii sau recomandari ale C.T.E., se trateaza ca fiind generatoare de actiuni corec-tive, observatiile sau recomandarile fiind considerate neconformitati.

7.2. Toate neconformitatile la proiecte, precum si actiunile corective ce se prescriu sunt avizate de beneficiar in cazul in care conduc la abateri de la prevederile stabilite in tema de proiectare si/sau comanda.

7.3. Neconformitatile in functionarea sistemului calitatii se raporteaza Sefului Ate-lierului de Proiectare, ce stabileste termene pentru rezolvarea lor.

7.4. Procedurile sistemului calitatii de audit intern si extern specifica modul de inregis-trare, urmarire si lichidare a neconformitatilor, precum si persoanele abilitate pentru dispune-rea, controlul, pastrarea inregistrarilor si raportarea masurilor stabilite in scopul lichidarii neconformitatilor ( impreuna cu intreaga formularistica si elemente de identificare).

8. INREGISTRARI

8.1. Deoarece S.C. PROCOR SA aplica un mod procedurat de " lucru " in ceea ce pri-veste inregistrarile calitatii sau in legatura cu aceasta, Atelierul de Proiectare stabileste si apli-ca proceduri pentru identificarea, colectarea, circulatia, indexarea, indosarierea, arhivarea,

pastrarea, intretinerea proiectelor si studiilor, precum si dispozitii asupra inregistrarilor privind calitatea.

Unitatea care executa controlul proiectului utilizeaza propriile proceduri pentru identificarea proiectului analizat, pentru observatiile facute privitor la acesta, inclusiv modul lor de solutionare, indosarierea si arhivarea acestora.

Inregistrarile privind calitatea sunt pastrate pentru a demonstra indeplinirea cerintelor de calitate, precum si pentru a verifica functionarea corespunzatoare a sistemului calitatii. Inregistrarile pertinente ale subcontractantilor privind calita-tea, constituie si ele elemente ale acestor date.

8.4. Toate inregistrarile privind calitatea sunt lizibile si identificabile in raport cu pro-dusul / lucrarea executata. Ele se depoziteaza si intretin astfel incat sa fie regasite prompt.

8.5. Timpul de pastrare a inregistrarilor privind calitatea este limitat si inregistrat ( sta-bilit prin contract sau prin documente proprii ).

8.6. Daca se prevede prin contract, inregistrarile privind calitatea sunt disponibilizate pentru evaluare de catre beneficiar sau reprezentantii acestuia, in perioada de timp convenita.

Fise de modificare a proiectului, conform formular tipF-MPR-01

Plan general de proiectare  cod: A - PGP - 01/0(F-PP-01)

Proces verbal de verificare a proiectului F-VIP-01

Proces vebal de analiza a derularii proiectului (PV-ADP-01)

Proces verbal de validare a proiectului (PV-VP-01)

Evidenta modificarii proiectului (F-MPR-01)